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目  錄

第一部分  旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心單位概況 4

一、基本職能 4

二、2025年重點(diǎn)工作 4

三、單位構(gòu)成 6

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明 6

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明 6

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 9

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 10

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 10

第三部分 名詞解釋 11

第四部分 旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心單位概況

一、基本職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)房屋管理和住房制度改革的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。 

（二）承擔(dān)推進(jìn)保障性住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門做好公租住房項(xiàng)目和資金安排并監(jiān)督實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可及商品房預(yù)售資金的繳存使用等相關(guān)服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)商品房預(yù)售合同網(wǎng)簽、存量房網(wǎng)簽備案及注銷，指導(dǎo)存量房交易，提供存量房交易相關(guān)法規(guī)政策咨詢服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)估價(jià)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢、房地產(chǎn)測(cè)繪、房地產(chǎn)租賃等指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)白蟻防治服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)管服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府物業(yè)管理工作人員的培訓(xùn)；承擔(dān)縣本級(jí)住房維修資金的設(shè)立、歸集和監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)物業(yè)承接、查驗(yàn)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣原有房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案資料保管、利用和編研、統(tǒng)計(jì)工作。

（九）承辦縣政府公布的有關(guān)事項(xiàng)。

（十）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、2025年重點(diǎn)工作

（一）持續(xù)用力推進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。利用《旺蒼縣進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》等政策，支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對(duì)外推介促銷，滿足居民剛性和改善性需求，激發(fā)市場(chǎng)銷售活力、恢復(fù)市場(chǎng)信心，積極舉辦房地產(chǎn)營(yíng)銷活動(dòng)，完成商品房銷售面積6.5萬(wàn)平方米以上。

（二）加快完善住房保障體系。貫徹落實(shí)《廣元市保障性租賃住房管理辦法》《廣元市配售型保障性住房管理辦法》《廣元市公共租賃住房管理辦法》，建立保障性住房輪候庫(kù)，推進(jìn)落實(shí)申請(qǐng)公租房“一件事”，加強(qiáng)公租房動(dòng)態(tài)管理，發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼1100戶。完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造30個(gè)、既有住宅電梯增設(shè)25部，改造城市危舊房439套，新開工（含改建）保障性租賃住房392套。

（三）扎實(shí)推進(jìn)“保交房”工作。按照“一樓一策、分類處置”原則，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“保交房”工作，督促“金科天宸二期”“和成云著三期”等樓盤加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保證商品住房按期交付。全面摸排可能存在逾期交付風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，從源頭上防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

（五）大力提升物業(yè)服務(wù)水平。貫徹落實(shí)《廣元市物業(yè)管理辦法》，扎實(shí)開展物業(yè)領(lǐng)域突出問(wèn)題系統(tǒng)治理工作，聚焦群眾反復(fù)投訴、信訪的問(wèn)題進(jìn)行查處，切實(shí)整治物業(yè)企業(yè)不作為、亂作為等問(wèn)題，有效解決物業(yè)領(lǐng)域群眾身邊的急難愁盼問(wèn)題，不斷提高物業(yè)管理質(zhì)效。完善老舊小區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)成立業(yè)主委員會(huì)或自治機(jī)構(gòu)，推動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金歸集。

（六）堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨。全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；夯實(shí)機(jī)關(guān)黨建基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化“四強(qiáng)”黨支部創(chuàng)建，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度；深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，持續(xù)強(qiáng)化廉潔文化建設(shè)，注重家風(fēng)家教，教育引導(dǎo)黨員干部清清白白做人、干干凈凈做事；以“紀(jì)律作風(fēng)突出問(wèn)題整治年”為契機(jī)，堅(jiān)決反對(duì)“四風(fēng)”、深化“掃碼支付”、常態(tài)化落實(shí)“過(guò)緊日子”、杜絕“微腐敗”，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心單位下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，總編制24名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制19名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制19名）。在職人員總數(shù)23人，其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員4 人，事業(yè)人員19人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員19人）。離退休人員 20人。固定資產(chǎn)總額159.11萬(wàn)元。

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。全年收入41537454.00元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入30237454.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入11300000.00元。支出41537454.00元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出712385.00元、衛(wèi)生健康支出152135.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13888585.00元、住房保障支26784349.00元。旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)41537454.00元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加25470322.00元，主要原因：一是2025年度增加購(gòu)房、購(gòu)商鋪、車位等補(bǔ)貼；二是中央提前下達(dá)保障性住房（棚戶區(qū)改造、城中村改造、保障性租賃住房）項(xiàng)目資金增加，三是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年收入預(yù)算41537454元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30237454元，占72.80%；政府性基金預(yù)算撥款收入1100000元，占27.20%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年支出預(yù)算41537454元，其中：基本支出4131054.00元，占9.95%；項(xiàng)目支出37406400元，占90.05%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)41537454.00元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加25470322.00元，主要原因：一是2025年度增加購(gòu)房、購(gòu)商鋪、車位等補(bǔ)貼；二是中央提前下達(dá)住房保障（棚戶區(qū)改造、城中村改造、保障性租賃住房）項(xiàng)目資金增加，三是人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年收入預(yù)算41537454元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30237454元，政府性基金預(yù)算撥款收入11300000.00元。

支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出712385.00元、衛(wèi)生健康支出152135.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13888585.00元、住房保障支出26784349.00元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30237454元，比2024年預(yù)算數(shù)增加15270322元，主要原因是2025年度住房保障支出、人員支出及黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等增加預(yù)算。一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)為：基本支出4131054元（其中：人員支出3617511元，公用經(jīng)費(fèi)支出513543元），項(xiàng)目支出26106400元（其中：臨聘人員支出416400元，公租房維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)500000元，棚戶區(qū)改造3330000元，老舊小區(qū)改造9930000元，旺蒼縣東河鎮(zhèn)2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5000000元，配租型住房保障6930000元）。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出4131054元，其中：（一）人員支出3617511元，主要用于支付基本工資1026516元、津貼補(bǔ)貼593004元、獎(jiǎng)金722023元（年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資85543元、績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)636480元）、績(jī)效工資111360元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)392465元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)152135元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5619元。（二）商品和服務(wù)支出513543元，主要用于辦公費(fèi)38328元、印刷費(fèi)5000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)34800元、物業(yè)管理費(fèi)1104元、差旅費(fèi)118800元、公務(wù)接待費(fèi)25000元、勞務(wù)費(fèi)9600元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14531元、福利費(fèi)18164元、其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）191520元、其他商品和服務(wù)支出8696元等支出。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出320040元，主要用于離退休慰問(wèn)金319920元，獎(jiǎng)勵(lì)金120元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。2025年度預(yù)算數(shù)較上年減少20000元，主要原因?yàn)椋哼M(jìn)一步推行厲行節(jié)約，降低接待標(biāo)準(zhǔn)、人次及接待規(guī)模，對(duì)無(wú)公函的一律不予接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出11300000元，主要用于國(guó)有土地出讓收入安排的支出（促消費(fèi)購(gòu)房、購(gòu)商鋪、車位補(bǔ)貼）10000000元，縣級(jí)配套保障性租賃住房100000元，其他住房保障支出1200000元（縣級(jí)配套老舊小區(qū)改造200000元，既有住宅加裝電梯1000000元）。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心無(wú)下屬機(jī)關(guān)單位，參公管理事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為513543元，比2024年預(yù)算增加61833元，增長(zhǎng)13.69%。主要原因是我單位新進(jìn)人員3名工作人員，基本業(yè)務(wù)費(fèi)及車改補(bǔ)貼增加導(dǎo)致。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算16067132元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3219022元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算868110元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算11980000元。因部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予公開。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包含參公管理事業(yè)單位）開支的離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

四、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

九、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租金補(bǔ)貼支出。

十一、住房保障（類）住房改革支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）保障性租賃住房（項(xiàng)）：反映用于發(fā)展保障性租賃住房方面的支出。　　　

十三、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）