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目   錄

第一部分 共青團旺蒼縣委概況 3

一、基本職能 4

二、主要工作 5

三、單位構(gòu)成 6

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明 7

一、收支預(yù)算情況說明 7

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明 8

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 10

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 11

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 11

八、其他重要事項的情況說明 11

第三部分 名詞解釋 13

第四部分 共青團旺蒼縣委2025年部門預(yù)算表 16

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 共青團旺蒼縣委概況

一、基本職能

（一）共青團旺蒼縣委職能簡介

1.行使共青團旺蒼縣委員會賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作，領(lǐng)導(dǎo)全縣青少年聯(lián)合會、少先隊工作的職權(quán)；對全縣青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)，參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，對全縣青少年活動陣地、青少年報刊、 青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物出版等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

3.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種活動；協(xié)助縣委、縣政府處理和協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

4.協(xié)助政府教育部門做好學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

5.在經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。

6.會同有關(guān)部門對全縣青少年外事工作提供服務(wù)，負責(zé)與國外青少年團體，其他友好團體的交流工作。

7.指導(dǎo)旺蒼縣青年聯(lián)合會、旺蒼縣少先隊工作委員會的工作。

8.承辦縣委縣政府和團市委交辦的其他工作。

二、主要工作

（一）共青團旺蒼縣委2025年重點工作

1.持續(xù)深化青少年思想政治引領(lǐng)。依托“青年大學(xué)習(xí)”、主題團隊課、團隊活動等多種形式，利用新時代文明實踐青年宣講團、青年講師團、紅領(lǐng)巾宣講團等多支隊伍，緊扣黨的二十大和二十屆三中全會、省市縣委歷次全會精神，深入開展理論闡釋和精神宣講。搭建宣傳矩陣，把牢意識形態(tài)主動權(quán)，引導(dǎo)廣大青少年在重大輿情和突發(fā)事件面前傳播正能量。

2.團結(jié)引領(lǐng)團員青年服務(wù)黨政大局。擴大團屬青年社團對各領(lǐng)域青年人才的吸納覆蓋，選樹一批青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)典型，培養(yǎng)一批青年崗位能手，引領(lǐng)青年崗位建功。扎實做好青年志愿服務(wù)、西部計劃志愿者招募管理各項工作，認真搭建好大學(xué)生“逐夢揚帆計劃”“三下鄉(xiāng)”“返家鄉(xiāng)”等實踐活動平臺，推動高校青年學(xué)生服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。發(fā)揮群團組織社會服務(wù)中心的樞紐作用，積極對接爭取東西部協(xié)作、鄉(xiāng)村振興、招商引資項目，圍繞全縣中心工作建功立業(yè)。

3.服務(wù)青年差異化的現(xiàn)實需求。加快推動青年發(fā)展型縣域建設(shè)，聚焦“雙減”、住房、生育等民生問題，圍繞青年成長發(fā)展重點領(lǐng)域辦好實事項目。持續(xù)推進“青創(chuàng)計劃”，全力為青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供資金、技術(shù)、崗位支持和優(yōu)惠政策。精心實施“青戀計劃”，常態(tài)化、多元化舉辦青年聯(lián)誼交友活動。扎實開展“童伴計劃”，重點關(guān)注困難、弱勢青少年群體的關(guān)心關(guān)愛工作，加大童伴之家建設(shè)力度，常態(tài)化開展青少年法制宣傳教育活動，抓好對重點青少年群體的教育幫助。

4.不斷加強團組織自身建設(shè)。完善“網(wǎng)上共青團”建設(shè)，實現(xiàn)團組織工作動態(tài)管理，提高信息化水平。加強制度建設(shè)，修訂完善團組織工作制度，建立健全團組織考核評價機制，推動團組織工作規(guī)范化、制度化。加強團干部隊伍建設(shè)，完善團干部選拔任用機制，加強團干部培訓(xùn)教育，不斷提高團干部的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。加強團員隊伍建設(shè)，嚴格團員發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范團員發(fā)展程序，加強團員教育管理，增強團員的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

三、單位構(gòu)成

共青團旺蒼縣委下屬二級預(yù)算單位0個。總編制6名，其中行政編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)5人，其中：公務(wù)員5人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員5人）。固定資產(chǎn)總額8.26萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

共青團旺蒼縣委2025年收支預(yù)算總數(shù)231.35萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加17.92萬元，主要原因：1人職務(wù)晉升、西部計劃志愿者人員增加，年初預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

共青團旺蒼縣委2025年收入預(yù)算231.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入231.35萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

共青團旺蒼縣委2025年支出預(yù)算231.35萬元，其中：基本支出219.35萬元，占94.8%；項目支出12.00萬元，占5.2%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

共青團旺蒼縣委2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)231.35萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加17.92萬元，主要原因：1人職務(wù)晉升、西部計劃志愿者人員增加，年初預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入231.35萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出215.17萬元、社會保障和就業(yè)支出7.60萬元、衛(wèi)生健康支出2.93萬元、住房保障支出5.65萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

共青團旺蒼縣委2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款231.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加17.92萬元，主要原因是1人職務(wù)晉升、西部計劃志愿者人員增加，年初預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出215.17萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出7.60萬元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出2.93萬元，占1.27%；住房保障支出5.65萬元，占2.44%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為203.17萬元，主要用于：（1）單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉(zhuǎn)。（2）西部計劃志愿者生活補助、社保等。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.00萬元，主要用于：青少年活動經(jīng)費、建設(shè)青年發(fā)展型縣域經(jīng)費、預(yù)防青少年違法犯罪經(jīng)費等3個項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.54萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（款）2025年預(yù)算數(shù)為0.07萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的工傷保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.93萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。      

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.65萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

共青團旺蒼縣委2025年一般公共預(yù)算基本支出219.35萬元，其中：

人員經(jīng)費208.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、西部計劃志愿者經(jīng)費等支出。

公用經(jīng)費10.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

共青團旺蒼縣委2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中：公務(wù)接待費0.40萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

共青團旺蒼縣委2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

共青團旺蒼縣委2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，共青團旺蒼縣委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為10.84萬元，比2024年預(yù)算增加0.25萬元，增長2.36%。主要原因：2025年有一名干部職級晉升，公車補貼增加。

（二）政府采購情況

2025年，共青團旺蒼縣委2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，共青團旺蒼縣委共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年共青團旺蒼縣委開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算12.00萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算12.00萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位后勤服務(wù)的支出。

五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）