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目  錄

第一部分 旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、2025 年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分、名詞解釋

第四部分 旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：基本職能職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;二、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);三、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級單位要求組織實施處置;四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;五、負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);六、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政單位委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;七、負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政單位下達(dá)的其他工作。

二、主要工作

2025年重點工作：一是加強基本醫(yī)療質(zhì)量管理，保障基本醫(yī)療安全；二是著力做好轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高轄區(qū)老百姓滿意度；三是加強醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平；四是加強醫(yī)院黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；五是加強醫(yī)院財務(wù)管理。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院下屬二級預(yù)算單位0個。總編制44名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制40名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)70人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員40人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1210萬元。

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算16036839元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加84962元，主要原因事業(yè)預(yù)算收入增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年收入預(yù)算1603.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入303.68萬元，占18.94%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1300萬元，占81.06%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年支出預(yù)算1603.68萬元，其中：基本支出303.68萬元，占18.94%；項目支出1300萬元，占81.06%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)303.68萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加8.5萬元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入303.68萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出70.15萬元、衛(wèi)生健康支出210.42萬元、住房保障支出23.12萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款303.68萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.49萬元，主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出70.15萬元，占23.1%；衛(wèi)生健康支出210.42萬元，占69.29%；住房保障支出23.12萬元，占7.61%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為38.39萬元，主要用于：本單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為30.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，主要用于：失業(yè)和工傷保險。

4.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2025年預(yù)算數(shù)為201.15萬元，主要用于：衛(wèi)生院職工工資經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.27萬元，主要用于：本單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.12萬元，主要用于：本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出261.77萬元，其中：

人員經(jīng)費301.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費2.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無公務(wù)接待費。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無公務(wù)用車購置及運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無因公出國（境）經(jīng)費

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛1輛。本單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院開展績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算1603.68萬元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算301.6萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算2.09萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算1300萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
　　三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　五、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險。
　　六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　八、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分2025年單位預(yù)算表

（見附件）