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第一部分 旺蒼縣公安局交通管理大隊單位概況...3 

一、基本職能................................4

二、主要工作................................4 

三、單位構(gòu)成................................4

第二部分2025 年部門預(yù)算情況說明............5 

一、收支預(yù)算情況說明........................6

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明................6-7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............7-8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............8-9

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.....9-10

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明..............10

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明............10

八、其他重要事項的情況說明..................10-11

第三部分 名詞解釋...........................13-15

第四部分  旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分    旺蒼縣公安局交通管理大隊概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1、管理全縣道路交通安全，負(fù)責(zé)全縣道路交通安全教育，處理道路交通事故，維護道路交通秩序。

2、負(fù)責(zé)機動車輛安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)證發(fā)牌等工作。

3、負(fù)責(zé)全縣非機動車輛牌證管理發(fā)放及驗審工作。

4、參與公路和城市道路交通安全設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃。

二、主要工作

2025年重點工作：一是根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》做好轄區(qū)內(nèi)道路交通安全管理工作；二是依法行使規(guī)定權(quán)限內(nèi)全縣機動車牌證業(yè)務(wù)及駕駛?cè)丝荚囖k證業(yè)務(wù)；三是嚴(yán)格查處各類道路交通違法行為、依法處理道路交通事故，偵破和打擊各類道路交通違法行為；四是開展道路交通安全宣傳教育，努力提高公民的道路交通安全意識。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣公安局交通管理大隊下屬二級預(yù)算單位0個。總編制33名，其中行政編制32名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員27人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額652.73萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣公安局交通管理大隊預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣公安局交通管理大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算1286.65萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少73.05萬元，主要原因是2024年退休3人，2025年人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年收入預(yù)算1286.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1266.65萬元，占99%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元，占1%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年支出預(yù)算1286.65萬元，其中：基本支出688.98萬元，占54%；項目支出597.67萬元，占46%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1286.65萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少73.05萬元，主要原因是2024年退休3人，2025年人員經(jīng)費預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1266.65萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元；支出包括：公共安全支出1109.64萬元、社會保障和就業(yè)支出92.6萬元、衛(wèi)生健康支出21.79萬元、住房保障支出42.62萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1266.65萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少73.05萬元，主要原因是2024年退休3人，2025年人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1109.64萬元，占87.6%；社會保障和就業(yè)支出92.6萬元，占7.31%；衛(wèi)生健康支出21.79萬元，占1.72%；住房保障支出42.62萬元，占3.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為909.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、維修（護）費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出、警務(wù)輔助人員經(jīng)費。

2.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.42萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金。

3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理（項）2025年預(yù)算數(shù)為77.5萬元，主要用于：免費工作餐經(jīng)費、車輛管理及服務(wù)用房經(jīng)費、現(xiàn)場會及主題宣傳活動經(jīng)費等。

4.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）2025年預(yù)算數(shù)為109萬元，主要用于：主要用于執(zhí)勤執(zhí)法車輛運行經(jīng)費和執(zhí)法辦案支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為35.19萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為56.82萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.59萬元，主要用于：由單位繳納的工傷保險及失業(yè)保險支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.12萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.67萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為42.62萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年一般公共預(yù)算基本支出688.98萬元，其中：

人員經(jīng)費579.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費109.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)58萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費55萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比下降10萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛，其中：轎車6輛，小型車1輛，越野車4輛，其他車型2輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費55萬元，用于13輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障交通安全管理工作正常開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出20萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣公安局交通管理大隊的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為109.22萬元，比2024年預(yù)算減少13.39萬元，下降11%。主要原因是2024年退休3人，2025年人員公用經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣公安局交通管理大隊未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣公安局交通管理大隊共有車輛13輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣公安局交通管理大隊開展績效目標(biāo)管理的項目25個，涉及預(yù)算1286.65萬元。其中：人員類項目10個，涉及預(yù)算579.76萬元；運轉(zhuǎn)類項目7個，涉及預(yù)算544.39萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算162.5萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出。
　  三、公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

四、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的專門性交通安全管理工作的項目支出。
　　五、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：指開展交通安全管理工作從事行政執(zhí)法、偵查辦案等相關(guān)活動的支出

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政離退休（項）：指行政單位離退休人員的支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指由單位繳納的工傷保險及失業(yè)保險支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十一、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（款）城市公共設(shè)施（項）：指用于城市紅綠燈設(shè)施維護、管理等保障正常運行的支出。

十三、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　  十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年旺蒼縣公安局交通管理大隊部門預(yù)算表

附件：旺蒼縣公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算表