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目  錄

第一部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、2025 年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分、名詞解釋

第四部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、基本職能

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1972年，屬政府舉辦的集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的“一級(jí)”綜合性公立衛(wèi)生院。占地面積920余平方米，建筑面積1200平方米，業(yè)務(wù)用房面積900平方米，公共衛(wèi)生用房300平方米。現(xiàn)有職工10人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員10人，本科學(xué)歷6人、大專(zhuān)學(xué)歷2人、中專(zhuān)學(xué)歷2人，其中：主任醫(yī)師1人（全科醫(yī)師1人）、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1人、中醫(yī)師承1人、執(zhí)業(yè)護(hù)士5人、檢驗(yàn)師1人、藥士1人；設(shè)臨床科室8個(gè)（內(nèi)科、兒科、中醫(yī)科、理療科、心電彩超、檢驗(yàn)科、住院部、公共衛(wèi)生科），開(kāi)放床位17張。轄區(qū)服務(wù)面積131.6平方公里，轄區(qū)9個(gè)行政村、9個(gè)村衛(wèi)生室，基本醫(yī)療覆蓋（包括朝天區(qū)李家鎮(zhèn)4個(gè)村、原萬(wàn)家鄉(xiāng)2各村）服務(wù)總?cè)丝诩s2.2萬(wàn)人。

現(xiàn)有常規(guī)心電圖、彩超、生化分析儀、電解質(zhì)、尿液分析儀、血常規(guī)、CRP、心梗三項(xiàng)、心衰、風(fēng)濕、心肌酶、糖化血紅蛋白檢測(cè)等檢查項(xiàng)目。全年門(mén)診病人約2萬(wàn)人次，年出院病人1143人次。能夠開(kāi)展本轄區(qū)內(nèi)科、兒科、中醫(yī)科、理療等常見(jiàn)病、多發(fā)病和部分疑難病的診治，提供住院，急診24小時(shí)服務(wù)，門(mén)診8小時(shí)服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療的服務(wù)需求

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)基本醫(yī)療質(zhì)量管理，保障基本醫(yī)療安全；二是著力做好轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高轄區(qū)老百姓滿意度；三是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平；四是加強(qiáng)醫(yī)院黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制7名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制7名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)13人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員7人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額593.57萬(wàn)元。

第二部分2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算6485264元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少372721元，主要原因事業(yè)預(yù)算收入減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入預(yù)算648.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入48.53萬(wàn)元，占7.48%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入600萬(wàn)元，占92.52%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出預(yù)算648.53萬(wàn)元，其中：基本支出48.53萬(wàn)元，占7.48%；項(xiàng)目支出600萬(wàn)元，占92.52%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)48.53萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少37.27萬(wàn)元，主要原因是人員減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入48.53萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.95萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出34.82萬(wàn)元、住房保障支出3.76萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款48.53萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少37.27萬(wàn)元，主要原因是人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出9.95萬(wàn)元，占20.5%；衛(wèi)生健康支出34.82萬(wàn)元，占71.75%；住房保障支出3.76萬(wàn)元，占7.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，主要用于：本單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.01萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，主要用于：失業(yè)和工傷保險(xiǎn)。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.39萬(wàn)元，主要用于：衛(wèi)生院職工工資經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.43萬(wàn)元，主要用于：本單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.76萬(wàn)元，主要用于：本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出48.53萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)48.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)0.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車(chē)輛0輛。本單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算648.53萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算48.21萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算0.32萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算600萬(wàn)元。涉密項(xiàng)目0個(gè)，不予公開(kāi)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
　 三、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　四、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險(xiǎn)。
　　六、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　八、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分2025年單位預(yù)算表

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