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第一部分 政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.組織本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政工作。

2.負(fù)責(zé)縣政協(xié)重要會(huì)議的籌備和會(huì)期服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)執(zhí)行縣政協(xié)重要會(huì)議的決議。

4.組織實(shí)施《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)和全國(guó)委員會(huì)所作的全國(guó)性的決議以及省、市政協(xié)所作的地區(qū)性的決議。

5.組織政協(xié)委員參與對(duì)我縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化等方面重要問(wèn)題的調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)和建議。

6.承辦縣委、縣政府安排的其他事項(xiàng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

（一）強(qiáng)化政治引領(lǐng)，在堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)上更加自覺(jué)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，落實(shí)“第一議題”制度，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，探索開(kāi)展具有政協(xié)特點(diǎn)的黨建工作新方式新路徑，確保政協(xié)工作與縣委工作大局同軸運(yùn)轉(zhuǎn)、同向推進(jìn)。積極組織各界別委員深入基層、宣傳宣講習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在全社會(huì)營(yíng)造學(xué)習(xí)貫徹的濃厚氛圍。

（二）聚焦主責(zé)主業(yè)，在服務(wù)中心大局上更為用力。聚焦發(fā)展重點(diǎn)建真言，緊扣事關(guān)全縣現(xiàn)代化發(fā)展大計(jì)、高質(zhì)量發(fā)展大局的決策部署，精心謀劃各類重點(diǎn)協(xié)商議題，形成一批高質(zhì)量的履職成果。緊貼民生關(guān)切獻(xiàn)良策，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、交通等人民群眾密切關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，充分利用提案、社情民意信息、協(xié)商議事等方式，助力解決人民群眾急難愁盼問(wèn)題。緊盯成果轉(zhuǎn)化助落實(shí)，開(kāi)展“協(xié)商成果轉(zhuǎn)化落實(shí)提升年”專項(xiàng)活動(dòng)，適時(shí)召開(kāi)協(xié)商成果推進(jìn)會(huì)通報(bào)辦理落實(shí)進(jìn)度，切實(shí)打通協(xié)商成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。

（三）廣泛凝聚共識(shí)，在拓展團(tuán)結(jié)民主上更有寬度。深化合作共事，加強(qiáng)與黨外知識(shí)分子、非公經(jīng)濟(jì)人士、社會(huì)新階層人士溝通聯(lián)絡(luò)，做透“引”文章，增強(qiáng)“聚”效果，為各黨派團(tuán)體充分表達(dá)意見(jiàn)主張創(chuàng)造條件，把更多人士團(tuán)結(jié)在黨的周圍。強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，深化文史宣傳，圍繞旺蒼歷史文化等深入挖掘，編撰《旺蒼文史資料》第四十二輯，助力提升知名度和影響力。發(fā)揮好政協(xié)履職及宣傳平臺(tái)作用，全方位展示政協(xié)履職成果和委員風(fēng)采，以旺蒼政協(xié)“好聲音”匯聚助推旺蒼發(fā)展“正能量”。

（四）強(qiáng)基固本增效，在加強(qiáng)自身建設(shè)上更顯作為。引導(dǎo)政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部以擔(dān)當(dāng)盡責(zé)的履職實(shí)效，塑造新時(shí)代政協(xié)組織良好形象。充分發(fā)揮委員主體作用，規(guī)范委員履職行為，努力打造“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”的政協(xié)委員隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)文化建設(shè)，提升服務(wù)保障水平。加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)的上下聯(lián)動(dòng)和橫向聯(lián)系，促進(jìn)交流互鑒，形成工作合力，全面推動(dòng)政協(xié)工作再上新臺(tái)階。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣政協(xié)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制23名，其中行政編制16名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員21人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員4人。固定資產(chǎn)總額46.81元。

第二部分 2025年政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算692.95萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少50.53萬(wàn)元，主要原因2025年比2024年人員減少4人，工資、津貼、各類保險(xiǎn)減少。

（一）收入預(yù)算情況

政協(xié)機(jī)關(guān)2025年收入預(yù)算692.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入692.95萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年支出預(yù)算692.95萬(wàn)元，其中：基本支出592.11萬(wàn)元，占85.45%；項(xiàng)目支出100.84萬(wàn)元，占14.55%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)692.95萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少50.53萬(wàn)元，主要原因是2025年比2024年人員減少4人，工資、津貼、各類保險(xiǎn)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入692.95萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出525.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.75萬(wàn)元、住房保障支出41.55萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款692.95萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少50.53萬(wàn)元，主要原因2025年比2024年人員減少4人，工資、津貼、各類保險(xiǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出525.58萬(wàn)元，占75.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.06萬(wàn)元，占15.16%；衛(wèi)生健康支出20.75萬(wàn)元，占2.99%；住房保障支出41.55萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為354.61.萬(wàn)元，主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，主要用于：黨組織活動(dòng)、紀(jì)檢監(jiān)察工作、政協(xié)委員履職能力提升等開(kāi)支。

3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，主要用于：政協(xié)全委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)、主席辦公會(huì)議等各項(xiàng)會(huì)議文件資料印刷、會(huì)議室租金、會(huì)議食宿等開(kāi)支。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30元，主要用于：組織市、縣政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察所產(chǎn)生的費(fèi)用。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.97元，主要用于：事業(yè)人員及機(jī)關(guān)工勤人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、保險(xiǎn)等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.82萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為55.41萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元，主要用于：副縣級(jí)以上退休干部生活、交通、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.42萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.34元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.55元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出592.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)512.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)79.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛0。

2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

20254年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。 

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為79.22萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少9.13萬(wàn)元，下降10.33%。主要原因人員減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室共有車輛0輛。單位價(jià)值200元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（或單位無(wú)價(jià)值200元以上的大型設(shè)備）。

2025年部門預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算692.95萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算512.89萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算80.06萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算100萬(wàn)元。涉密項(xiàng)目0個(gè)，不予公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

五、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

六、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類視察支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
　　八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公單位管理事業(yè)單位用于工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　十二、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十三、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　十四、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

附件：政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)表