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目   錄

第一部分 旺蒼縣人民醫(yī)院概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構成

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 旺蒼縣人民醫(yī)院2025年單位預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第一部分 旺蒼縣人民醫(yī)院概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1、是縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生中心和急診救治中心，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務

2、開展衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、承擔醫(yī)學院校實習等任務。

3、開展以臨床研究為重點的醫(yī)學研究工作。

4、開展衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育工作。

5、做好保健與健康教育工作。

二、主要工作

一、全面加強黨的建設，引領醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

一是強化政治理論學習。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記系列重要指示精神，深刻領會省委、市委、縣委全會精神實質(zhì)，壓實意識形態(tài)工作責任，落實黨委領導下的院長負責制，嚴格民主生活會、組織生活會、“三會一課”等黨內(nèi)生活制度，加強干部職工政治思想教育，提升管理能力和服務水平。

二是加強基層組織建設。落實黨建工作重點任務，建強基層黨組織，推進標桿黨支部建設，打造規(guī)范化活動陣地。豐富“紅城匠醫(yī)、精誠為民”黨建服務品牌，創(chuàng)建黨建示范醫(yī)院。強化黨員教育管理，充分發(fā)揮黨支部和黨員在醫(yī)院的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用。

三是加強黨風廉政建設。壓實全面從嚴治黨主體責任，落實“一崗雙責”職責，推進清廉醫(yī)院建設，持續(xù)正風肅紀，深化干部作風紀律整頓，加強反腐倡廉教育，緊盯重點崗位和關鍵少數(shù)，始終保持高壓從嚴態(tài)勢，繼續(xù)抓好醫(yī)藥領域腐敗問題和群眾身邊不正之風整治，常態(tài)化開展中央八項規(guī)定精神和反“四風”自查自糾，全面規(guī)范診療服務行為，切實維護醫(yī)務人員良好形象，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的紀律保障。

二、全面推進等級復審，提升科學化管理水平

一是開展自查自糾。對照三級醫(yī)院評審標準，逐條梳理指標，全面開展自查自糾，找短板、查不足，完善制度、規(guī)范管理、落實措施。以復審為契機，不斷提高醫(yī)院管理水平和醫(yī)療服務質(zhì)量。

二是明確職責分工。理清工作思路和方法，吃透三級醫(yī)院評審標準內(nèi)容和要求，精準壓實工作責任，做到思路方法科學、工作責任落實、職責分工明確、進度推動有序。

三是強化督導檢查。加強對等級復審工作的督導指導，采取定期與隨機相結(jié)合的方式，強化對等級復審工作的檢查，隨時掌握工作進度及問題差距，及時跟蹤整改成效。2025年3月、6月分別進行一次集中督導。

三、全面深化體制改革，完善現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度

一是嚴格執(zhí)行預算管理。牢固樹立“過緊日子”的理念，嚴格落實財務規(guī)范化管理，全面貫徹執(zhí)行《公立醫(yī)院全面預算管理制度實施辦法》及《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》，強化預算管理規(guī)范性、強制性和約束性，從細節(jié)著手，加強成本控制，規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟運行，提高資金使用和資源利用效率，建設節(jié)約型、節(jié)能型醫(yī)院。

二是持續(xù)加強精細化管理。進一步健全完善內(nèi)部制約機制，規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內(nèi)部運營風險，不斷提升醫(yī)院服務效能和內(nèi)部治理水平。全面開展院科兩級運營管理，充分利用SPD系統(tǒng)、DRG和智能審核系統(tǒng)支撐，精準掌握運營信息數(shù)據(jù)，為推動提升醫(yī)院精細化、規(guī)范化管理和科學決策提供有力支撐，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度進一步健全完善，持續(xù)提升現(xiàn)代化醫(yī)院管理水平。

三是推進績效分配改革。按照“按勞分配、兼顧公平”原則，以國家三級醫(yī)院績效考核及等級鞏固為抓手，以信息化建設為支撐，建立涵蓋工作數(shù)量、工作質(zhì)量、CMI 值、工作效能等維度的更加科學合理的績效分配（臨床醫(yī)技）方案，實行目標考核，獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶，激發(fā)職工隊伍工作主動性和積極性。

四是持續(xù)優(yōu)化費用結(jié)構。落實醫(yī)務人員績效不與收入掛鉤政策，嚴格執(zhí)行醫(yī)療保障制度，實施好檢查檢驗結(jié)果互認，嚴格“合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費”，進一步降低藥品、耗材及檢查檢驗收入占比，提高醫(yī)療服務收入及醫(yī)務人員支出占比，持續(xù)優(yōu)化費用結(jié)構，加大爭取政府財力保障支持，確保醫(yī)院正常運行，不斷提高福利待遇。  

四、全面加強質(zhì)量管理，提升優(yōu)質(zhì)化服務能力

一是加強醫(yī)療質(zhì)量安全管理。嚴格執(zhí)行落實《中華人民共和國醫(yī)師法》《醫(yī)療機構管理條例》《醫(yī)療事故處理條例》等法律法規(guī)，健全完善醫(yī)療質(zhì)量安全管理體系和機制，嚴格人員執(zhí)業(yè)準入，落實院科兩級質(zhì)量管理，做到培訓教育、過程監(jiān)管、考核運用常態(tài)化，鞏固醫(yī)療質(zhì)量安全專項整治成果。嚴格病案首頁質(zhì)控，用好電子病歷質(zhì)控系統(tǒng)，規(guī)范臨床診療行為，真正實現(xiàn)病歷質(zhì)控的閉環(huán)管理，不斷提升病歷質(zhì)量。

二是加強護理院感管理。圍繞“質(zhì)量、安全、服務、管理、效益”護理工作要求，不斷拓展優(yōu)質(zhì)護理服務范圍，以滿足患者對高質(zhì)量護理服務的需求。建立健全人文護理組織體系，制定和完善人文護理制度規(guī)范，打造人文護理環(huán)境，創(chuàng)建“人文護理示范病房”，評選“人文之星”，豐富服務內(nèi)涵，提升服務技能，改善服務體驗，保障護理安全，提高護理質(zhì)量和技術水平，確保住院患者平均滿意度96%以上，門診患者平均滿意度在95%以上。加強護理信息化建設，完善ICU信息系統(tǒng)功能，實現(xiàn)ICU護理記錄電子化；升級臨床PDA軟硬件功能，實現(xiàn)床旁醫(yī)囑查對、執(zhí)行簽字、生命體征監(jiān)測錄入等功能；完善電子白板功能，實現(xiàn)與HIS系統(tǒng)重要信息同步呈現(xiàn)；上線移動護理工作站、護理質(zhì)量管理信息系統(tǒng)、護理人力資源管理信息系統(tǒng)等護理信息系統(tǒng)，進一步加強護理精細化管理，提升護理工作質(zhì)量與效率。送培臨床護理骨干參加急診急救、傷口造口、老年、麻醉、燒傷、中醫(yī)、消化內(nèi)鏡治療與護理管理等護理專科領域進修學習，為加快醫(yī)院護理學科建設打下人才基礎。嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》，開展“夯實圍術期感染防控保障手術質(zhì)量安全專項行動”，加強院感防控知識培訓，增強醫(yī)務人員醫(yī)院感染防控意識，做好重點部門、重點環(huán)節(jié)、重點人群與高危險因素監(jiān)測，2025年持續(xù)保持I類切口手術預防使用抗菌藥物比例≤30%，住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率≥62%，醫(yī)院感染診斷相關病原學送檢率≥90%，聯(lián)合使用重點藥物前病原學送檢率≥100%。

三是加強公共衛(wèi)生管理。嚴格落實國家基本公共衛(wèi)生服務政策，認真履行公共衛(wèi)生管理職責，深入開展基本公共衛(wèi)生服務，促進醫(yī)防融合。重點做好傳染病及慢性非傳染性疾病報告管理、疫情處置及“三病”篩查，加大對傳染病防治法律法規(guī)宣傳力度,增強依法報告、處置傳染病及相關疫情的法律意識。深入開展健康教育，推進慢病管理服務，充分發(fā)揮慢病管理教育指導室作用，讓更多慢病患者康復得到合理治療指導。

四是加強藥事管理。認真落實《抗菌藥物臨床應用指導原則》和《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，規(guī)范管理臨床醫(yī)師抗菌藥物和精麻藥品使用權限，開展抗菌藥物臨床使用培訓、考核和檢查指導，加強不良事件分析報告，保障醫(yī)療及用藥安全，預防差錯事故發(fā)生。

五是加強學科建設。堅持不斷提升醫(yī)院核心競爭力，持續(xù)推進高質(zhì)量管理、資源共享、急診急救、臨床服務四個“五大中心”建設，鞏固省級、市級重點專科創(chuàng)建成果。加速推進介入診療技術發(fā)展，拓展健康管理、中醫(yī)康復、醫(yī)療美容、老年病科、精神病科等特色學科建設，建成2個市級、2個縣級四川省臨床重點專科，組織申報一批省市級科研項目，為患者提供更多簡、便、廉、效的適宜技術服務。

六是加強幫扶協(xié)作。加強與“組團式幫扶”、“東西部協(xié)作”、“九廣合作”、“鄉(xiāng)村振興對口支援”團隊的銜接協(xié)作，充分利用好優(yōu)勢醫(yī)療幫扶資源，通過專科聯(lián)盟、結(jié)對共建等形式，學習掌握先進技術，填補醫(yī)療服務空白，不斷提升服務能力。加強縱向與橫向交流協(xié)作，加大與上級醫(yī)院及縣內(nèi)民營醫(yī)療機構、醫(yī)共體成員單位間的共建共享，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。

五、全面加強隊伍建設，提供高水平人才保障

一是加強人才培養(yǎng)。鼓勵職工參加繼續(xù)教育學習和政治思想教育，持續(xù)組織醫(yī)務人員到國內(nèi)知名醫(yī)院進修和培訓，同時借力各類幫扶專家言傳身教，不斷提升全院職工業(yè)務素質(zhì)和管理干部的管理能力，增強團隊協(xié)作力、執(zhí)行力，建設一支專業(yè)技術過硬的人才隊伍。年內(nèi)力爭完成中層干部全員輪訓，進修培訓臨床醫(yī)生20名，護理人員12名，醫(yī)技人員7 名。

二是加大人才招引。用好用活縣域人才招引政策，積極參加組織、人事、衛(wèi)健主管部門組織的各類人才招引活動，大力招聘引進高學歷、高職稱、高水平的專業(yè)技術人才和管理人才。年內(nèi)力爭完成引進臨床醫(yī)學研究生3名，規(guī)培本科生5名。

三是完善激勵機制。強化崗位聘用管理，深入推進人事聘用制度改革，打破主觀偏見束縛，堅持多勞多得，堅持發(fā)展不影響職工待遇，有效激活人力資源，保障人才待遇，確保留得住現(xiàn)有人才，引得進高端人才，全面提升員工幸福指數(shù)。

六、全面加強文化建設，增進患者就醫(yī)獲得感

一是優(yōu)化患者服務。恪守“仁愛、精業(yè)、奉獻”院訓，堅持“以病人為中心”，牢記“全心全意為人民健康服務”宗旨，優(yōu)化就診流程，改善服務態(tài)度，強化醫(yī)患溝通，進一步完善預約就診制度及醫(yī)保移動支付、診間支付功能，推進分時段診療、分時段檢查服務，縮短患者等候時間，探索設立“客服中心”，不斷改善患者就醫(yī)體驗，和諧醫(yī)患關系。

二是營造文化氛圍。大力弘揚社會主義核心價值觀，樹立人民至上、生命至上的服務理念，加強文化宣傳，打造溫馨、舒適、深厚的院內(nèi)文化氛圍。以院史館建設為中心，充分利用現(xiàn)有陣地建設醫(yī)院文化長廊，加強職工人文關懷，規(guī)范打造職工活動場所，豐富職工業(yè)余文化生活，加強優(yōu)秀典范、優(yōu)勢服務的社會宣傳，營造黨建文化、法治文化、廉政文化、人文文化氛圍，積極開展院史文化教育，厚植醫(yī)院文化根基，不斷增強隊伍凝聚力和戰(zhàn)斗力。

三是強化道德教育。倡導“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”的職業(yè)精神，加強職業(yè)道德教育，落實醫(yī)務人員廉潔從業(yè)九項準則，開展正反兩方面的典型宣傳和警示教育，引導醫(yī)務人員恪守道德行為規(guī)范、廉潔自律，樹立良好形象。

七、全面加強服務保障，提升持續(xù)性發(fā)展能力

一是加強安全生產(chǎn)管理。嚴格履行安全生產(chǎn)第一責任人職責和管業(yè)務必須管安全“一崗雙責”職責，以平安醫(yī)院建設為抓手，進一步修訂完善各項安全制度、流程、應急預案，抓好職工安全意識教育，適時組織應急演練，及時排查安全隱患，把醫(yī)療、消防、藥品、水電、車輛、基建等安全作為監(jiān)督重點，防止安全事故發(fā)生。

二是加強基礎設施建設。積極推進項目建設，改善患者就醫(yī)及職工工作生活環(huán)境，做好發(fā)熱門診及急診急救綜合樓建設項目啟動，做好醫(yī)共體建設項目、病房改造提升建設項目和重癥監(jiān)護及微創(chuàng)介入中心建設項目的申報。持續(xù)推進超市、咖啡廳招引，力爭在5月底前建設。

三是加強信息化建設。充分利用項目支撐，系統(tǒng)重塑醫(yī)院信息化建設，按照“543”目標（電子病歷5級，互聯(lián)互通4級甲等，智慧醫(yī)院3星）重新完善醫(yī)院信息化建設規(guī)劃，啟動醫(yī)院集成平臺及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設，完善和拓展指揮決策及各類臨床業(yè)務系統(tǒng)，提升業(yè)務協(xié)同能力和互聯(lián)互通水平，保障網(wǎng)絡及信息安全，助推提升醫(yī)院管理規(guī)范化精細化水平，為臨床一線提供操作簡便、功能強大、運行高效的全方位信息化服務。

四是推進設備提檔更新。持續(xù)加強有源過期醫(yī)療設備更新?lián)Q代，對現(xiàn)有醫(yī)療設備進行全面評估，落實禁止違規(guī)舉債購置大型設備規(guī)定，依托項目支撐，充分發(fā)揮設備委員會作用，根據(jù)臨床及醫(yī)技科室實際需求，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，科學合理確定設備采購范圍，穩(wěn)步推進老舊設備的更新?lián)Q代。持續(xù)推進設備信息化管理，建立設備管理系統(tǒng)，引入物聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)對醫(yī)療設備的實時監(jiān)控和管理，提高設備的運行效率和使用壽命，確保設備采購、使用、維護、維修和管理更加高效和便捷，不斷提升設備檢查診斷能力和水平。

五是完成指令性工作任務。積極做好醫(yī)療保障、醫(yī)療救治、應急處置和鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、愛國衛(wèi)生等指令性工作，履行社會責任和義務，充分發(fā)揮公立醫(yī)院社會公益性。

三、單位構成

我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級預算單位，本單位無下屬機構。總編制281名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制281名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)256人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員256人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額34157萬元。

第二部分2025年旺蒼縣人民醫(yī)院預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算21734.25萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加212.05萬元，主要原因醫(yī)療服務與保障能力提升項目補助資金納入年初預算以及事業(yè)收入預算較上年增加101.1萬元。

（一）收入預算情況

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年收入預算21734.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入458.4萬元，占2.11%；事業(yè)收入21275.86萬元，占97.89%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年支出預算21734.25萬元，其中：基本支出293.91萬元，占1.35%；項目支出21440.35萬元，占98.65%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年財政撥款收支預算總數(shù)458.4萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加110.96萬元，主要原因是醫(yī)療服務與保障能力提升項目補助資金納入年初預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入458.4萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出279.93萬元、衛(wèi)生健康支出178.47萬元。）

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年一般公共預算當年撥款458.4萬元，比2024年預算數(shù)增加110.96萬元，主要原因是醫(yī)療服務與保障能力提升項目補助資金納入年初預算。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

社會保障和就業(yè)支出279.93萬元，占61.07%；衛(wèi)生健康支出178.47萬元，占38.93%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為279.93萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2025年預算數(shù)為105.98萬元，主要用于：  醫(yī)療服務與保障能力提升方面的補助資金。

3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2025年預算數(shù)為72.49萬元，主要用于：單位遺屬補助、對口幫扶專家津貼補貼、基本藥物補助。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出293.91萬元，其中：

人員經(jīng)費293.91萬元，主要包括：遺屬補助、退休人生活補助等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費2025年無預算。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費2025年無預算。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費2025年無預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣人民醫(yī)院2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年旺蒼縣人民醫(yī)院無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣人民醫(yī)院2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底旺蒼縣人民醫(yī)院共有車輛10輛，其中，其他車輛10輛，單位價值200萬元以上大型設備10臺（套）

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣人民醫(yī)院開展績效目標管理的項目5個，涉及預算458.4萬元。其中：人員類項目2個，涉及預算293.91萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預算1.51萬元；特定目標類項目2個，涉及預算162.98萬元。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

五、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）指醫(yī)療服務與保障能力提升方面的補助資金。

六、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）指單位遺屬補助、對口幫扶專家津貼補貼、基本藥物補助。

七、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分2025年單位預算表（見附件）