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目   錄

第一部分 旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2025年單位預(yù)算表

第一部分 旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和檢查；擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，五大保險(xiǎn)的征收、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障執(zhí)法、人事招考、人才引進(jìn)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人事工資政策的落實(shí)。

二、主要工作

（一）堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。全面促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。完善就業(yè)公共服務(wù)制度，推進(jìn)人力資源市場建設(shè)，大力實(shí)施縣鄉(xiāng)村三級(jí)勞務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，打造便捷高效的全方位就業(yè)公共服務(wù)體系；堅(jiān)持外出就業(yè)和就近就業(yè)并重，多措并舉促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，支持發(fā)展吸納就業(yè)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)容量，全面落實(shí)返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策，努力推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；加強(qiáng)就業(yè)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，完善人力資源供需對(duì)接機(jī)制，不斷提升就業(yè)質(zhì)效。

（二）持續(xù)健全社會(huì)保障體系。開展社會(huì)保險(xiǎn)全民參保精準(zhǔn)擴(kuò)面專項(xiàng)行動(dòng)。聚焦新業(yè)態(tài)就業(yè)人員、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體參保工作；持續(xù)抓好工程建設(shè)項(xiàng)目、超齡從業(yè)人員、勞務(wù)專合社社員、職業(yè)病危害工業(yè)企業(yè)等參加工傷保險(xiǎn)以及基層快遞網(wǎng)點(diǎn)快遞員優(yōu)先參加工傷保險(xiǎn)工作。穩(wěn)妥有序推進(jìn)漸進(jìn)式延遲法定退休年齡重大制度改革。優(yōu)化提升社保經(jīng)辦服務(wù)，落實(shí)一網(wǎng)通辦、線下臨柜全省通辦、跨省通辦、綜合柜員制、服務(wù)下延、社銀合作等便民服務(wù)舉措。筑牢基金安全防線，防范打擊欺詐冒領(lǐng)社保基金等違規(guī)違法行為。

（三）深化人才人事制度改革。大力實(shí)施縣域產(chǎn)業(yè)人才人力支撐計(jì)劃，全面落實(shí)《旺蒼縣加強(qiáng)新時(shí)代高技能人才隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案》、“新八級(jí)工”制度等政策，通過加強(qiáng)校地校企合作、提高職教專業(yè)化程度、引進(jìn)高端人才、健全激勵(lì)機(jī)制等措施，解決我縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目高級(jí)管理人才稀少、專業(yè)人才匱乏、技術(shù)工人短缺、勞動(dòng)力不足等問題，激發(fā)本地茶葉、文旅、化工園區(qū)建設(shè)發(fā)展的創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)和市場競爭力。規(guī)范組織實(shí)施事業(yè)單位公開招聘工作，認(rèn)真落實(shí)縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升制度。

（四）加快完善勞動(dòng)關(guān)系治理體系。積極構(gòu)建新時(shí)期勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，全力保障勞動(dòng)者合法權(quán)益。進(jìn)一步加強(qiáng)《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳工作，暢通農(nóng)民工維權(quán)渠道。強(qiáng)化源頭治理，全面落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付相關(guān)制度。做好青年仲裁員志愿服務(wù)企業(yè)工作。探索建立旺蒼縣金牌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員工作室，實(shí)現(xiàn)定期工作會(huì)議、信息共享、聯(lián)動(dòng)處置等機(jī)制，形成部門協(xié)同強(qiáng)大合力，構(gòu)建端口前移、調(diào)解為主、裁審兜底的勞動(dòng)爭議處置新格局。

（五）持續(xù)優(yōu)化人社公共服務(wù)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，深入開展“領(lǐng)導(dǎo)干部走流程”，強(qiáng)化服務(wù)供給，打造“五最溫暖人社”。常態(tài)化開展練兵比武，加大政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提升隊(duì)伍的專業(yè)化水平。實(shí)施企業(yè)服務(wù)專員制度，落實(shí)惠企助企政策，持續(xù)優(yōu)化營商護(hù)商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)基層人社公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋，加快完善基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提升人社服務(wù)全縣范圍內(nèi)“無差別受理、同標(biāo)準(zhǔn)辦理、同質(zhì)量服務(wù)”水平。

（六）聚力黨的建設(shè)更加規(guī)范。持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的方針政策，利用多種形式筑牢黨員干部思想防線，增強(qiáng)政治素養(yǎng)。嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)各項(xiàng)制度，強(qiáng)化黨員隊(duì)伍管理，激發(fā)隊(duì)伍活力。注重將黨建與人社業(yè)務(wù)深度融合，借黨建之力提升人社服務(wù)質(zhì)量與水平。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，從嚴(yán)執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，統(tǒng)籌推進(jìn)執(zhí)紀(jì)問責(zé)、正風(fēng)肅紀(jì)和警示教育，確保人社系統(tǒng)風(fēng)清氣正、廉潔高效。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)。總編制47名，其中行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)45人，其中公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員25人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。固定資產(chǎn)總額942.59萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算947.64萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加66.52萬元，主要原因人員增加，比2023年初預(yù)算增加3人。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年收入預(yù)算947.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入947.64萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年支出預(yù)算947.64萬元，其中：基本支出777.79萬元，占82.08%；項(xiàng)目支出169.85萬元，占17.92%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)947.64萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加66.52萬元，主要原因是一是年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加3名；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加；三是新增了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)的預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入947.64萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出860.17萬元、衛(wèi)生健康支出29.44萬元、住房保障支出58.02萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款947.64萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加66.52萬元，主要原因是一是年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加3名；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加；三是新增了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)的預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出860.17萬元，占90.77%；衛(wèi)生健康支出29.44萬元，占3.11%；住房保障支出58.02萬元，占6.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為347.46萬元，主要用于行政編制人員工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公業(yè)務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)以及副縣級(jí)老干部經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為169.50萬元，主要用于項(xiàng)目支出：物業(yè)管理費(fèi)18.20萬元，人事招考費(fèi)40.00萬元，社會(huì)保障事務(wù)22.50萬元， 勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁經(jīng)費(fèi)10.00萬元，信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)24.30萬元， 農(nóng)民工服務(wù)保障工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，金保網(wǎng)租賃維護(hù)費(fèi)44.50萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為222.55萬元，主要用于事業(yè)編制人員的工資。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.71萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為58.02萬元，主要用于部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.47萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.59萬元，主要用于機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77.37萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年一般公共預(yù)算基本支出777.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)691.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)86.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.22萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.11萬元，比2024年預(yù)算增加5.47萬元，增長6.78%。主要原因人員增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）單位開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目21個(gè)，涉及預(yù)算947.64萬元。其中：人員類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算691.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算86.46萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算169.50萬元。因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密，不予公開。

第三部分 名詞解釋

一、般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)，主要用于保障和改善民生等方面。具體包含基本支出和項(xiàng)目支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

十一、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局2025年單位預(yù)算表

附件：單位預(yù)算公開表。