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第一部分  單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構成

第二部分  2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  旺蒼縣商務和經濟合作局2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  單位概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1、貫徹落實國家、省、市有關國內外貿易的各項方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣內外貿易、國際經濟合作的政策措施，制定全縣商務發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

2、承擔全縣服務業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調職責；牽頭制定全縣服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔服務業(yè)發(fā)展的協(xié)調、指導、考核職責；調查研究服務業(yè)發(fā)展中的重大問題，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議。

3、承擔流通行業(yè)管理工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進流通體制改革，促進流通產業(yè)結構調整；指導連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式，促進流通標準化體系建設；監(jiān)督相關部門做好拍賣、典當、租賃、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、藥品流通等特殊流通領域行業(yè)；組織擬訂全縣流通領域建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

4、承擔培育建設全縣商貿流通體系，發(fā)展城鄉(xiāng)市場工作；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施，組織實施財政性資金安排的市場體系建設重大投資項目，指導城市商業(yè)網點規(guī)劃、大宗商品批發(fā)市場和社區(qū)商業(yè)建設；推進農村市場體系建設和改造升級。

5、擬訂并組織實施我縣電子商務發(fā)展規(guī)劃和促進政策，建立適應電子商務快速發(fā)展的管理體制；組織擬訂跨部門電子商務工作協(xié)作機制，建立電子商務公共服務體系和信用體系，拓展電子商務應用；推動電子商務示范體系建設，指導全縣商務領域電子政務建設。

6、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任；承擔監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責市場調控工作。

7、執(zhí)行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口目錄和進出口商品配額招標政策；承擔進出口配額、許可證申報、實施的協(xié)調與指導工作；貫徹落實鼓勵出口政策，研究推廣國際貿易方式，指導技術引進、設備進口、國家限制出口技術和各類進出口業(yè)務相關工作；推進進出口貿易標準化工作；牽頭負責發(fā)展服務貿易的相關工作，推動服務外包平臺建設。

8、負責在旺企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調服務工作，組織國內外投資人和企業(yè)到旺開展投資考察、項目洽談。

9、貫徹國家、省、市外商投資政策和改革方案，指導全縣外商投資工作，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況；會同相關部門依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題。

10、負責全縣對外經濟合作工作，執(zhí)行對外經濟合作政策；指導對外承包工程、對外勞務合作和出境就業(yè)工作；會同相關部門做好外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作；監(jiān)督多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目和外國政府及國際金融組織對我區(qū)贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。

11、監(jiān)督以旺蒼縣名義在縣外舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等經貿活動；監(jiān)督在縣內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等活動；牽頭協(xié)調有關部門參加國家、省、市舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等工作。

12、承擔友好城市商貿活動的發(fā)展與合作工作。

13、負責全縣商貿流通領域安全生產監(jiān)督管理。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、主要工作

2025年重點工作：

1、以經濟運行為中心，推動縣域經濟高質量發(fā)展。強化指標分解，研究細化各行業(yè)增速目標，分解到相關行業(yè)和具體企業(yè)，落實到具體絕對值和增速，實現(xiàn)“以周保月、以月保季、以季保年”。強化統(tǒng)籌調度，認真落實周調度機制，扎實開展月評比活動，針對未實現(xiàn)預期、增長潛力大的批零住餐、房地產業(yè)、交通運輸業(yè)、文旅等重點產業(yè)，加大部門協(xié)同，整合政策資源，合力促進指標提升。強化服務保障，認真落實領導掛聯(lián)制度，切實落實各項涉企優(yōu)惠政策，及時幫助企業(yè)化解發(fā)展中面臨的各類困難問題，確保企業(yè)“穩(wěn)得住、壯的大”。強化企業(yè)招引，以現(xiàn)代商業(yè)貿易產業(yè)專班為抓手，突出縣域商業(yè)體系、服務業(yè)高質量發(fā)展示范板塊等重點，抓好資金爭取和項目招引，積極吸引國內外知名企業(yè)入駐，帶動服務業(yè)產業(yè)整體發(fā)展。

2、以文旅產業(yè)為突破，推進服務業(yè)升級發(fā)展。文旅資源是旺蒼最大的優(yōu)勢資源，文旅產業(yè)也是推進服務業(yè)升級發(fā)展的關鍵抓手，是旺蒼經濟發(fā)展新引擎。結合地方資源稟賦，支持品牌、業(yè)態(tài)創(chuàng)新，引進和培育首店經濟、冰雪經濟、銀發(fā)經濟，科學定制消費、體驗消費、服務消費等新服務，利用首發(fā)消費引擎推動城市營銷和產業(yè)集聚，形成一條良性發(fā)展的鏈條，不斷拓展消費新空間。積極引導和支持新興產業(yè)的發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，推動產業(yè)升級。如數(shù)字經濟、綠色經濟等，打造新的經濟增長點。一是大力發(fā)展美食旅游。圍繞旺蒼“生態(tài)紅、革命紅”兩大特色精品旅游資源，結合“吃、住、行、游、購、娛”六要素，融入傳統(tǒng)工藝和地方美食元素的旅游體驗項目，以旺蒼本地特色美食為切口，舉辦如“全民嗦粉節(jié)”等主題活動，打造一批具有地方特色的主題宴，以美食助推地方旅游發(fā)展。二是積極培育建設現(xiàn)代服務業(yè)體系，完善旅游配套服務。聚焦完善發(fā)展服務業(yè)體制機制，推進生產性服務業(yè)高質量融合發(fā)展、生活性服務業(yè)多樣化發(fā)展。不斷完善交通服務、住宿服務、平臺服務、購物服務、娛樂服務等多種旅游業(yè)發(fā)展配套服務，增強旅游要素保障

3、以擴大開放為重點，拓展外經外貿新空間。擴大對外開放促進外經外貿發(fā)展，是增強縣域經濟高質量發(fā)展有效路徑之一。旺蒼外經外貿體量小，基礎薄弱但也隱含大量增長空間。一是強化開放意識，完善外貿政策體系，如稅收優(yōu)惠、金融支持等，為外貿企業(yè)提供穩(wěn)定預期。二是構建更高水平對外開放體制機制。大力實施外貿三年攻堅行動，持續(xù)擴大外貿規(guī)模，支持企業(yè)拓展國際市場，“一企一策”支持外貿企業(yè)做大做強，擴大對外貿易總量。三是積極組織商貿企業(yè)參加“萬企出國門”“川貨全國行”“惠民購物全川行”等市場拓展三大活動，鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新，提高產品競爭力，拓展跨境電商等新業(yè)態(tài)，搭建交流合作平臺。四是加大外貿企業(yè)招引力度。以穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿為重點積極開展工作，積極招引外向型企業(yè)落戶。以香港衛(wèi)理集團入駐為例，通過優(yōu)化營商環(huán)境、強化政策支持、搭建交流平臺、創(chuàng)新招商方式以及提供定制化服務等措施，有效提升招商引資的吸引力。

4、以擴大消費為目的，打造區(qū)域性消費中心。將繼續(xù)實施和擴大“兩新”政策的覆蓋范圍，2025年將全品類家裝家居、農機器具、手機和平板電腦等電子產品納入消費品以舊換新政策，創(chuàng)新多元化消費場景。鼓勵發(fā)展新零售、電子商務、直播帶貨等新興消費模式，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術精準匹配供需，滿足個性化、多樣化消費需求。通過發(fā)放消費券、打折促銷等方式，直接刺激消費者的購買欲望，提高其購買力。例如：舉行啤酒節(jié)、采摘節(jié)、茶博會、美食節(jié)、電商發(fā)展大會等活動載體，鼓勵綠色消費、智能消費與服務消費，增強消費者購買欲望。推動區(qū)域消費發(fā)展，提升消費能力、豐富供給、打造消費中心及加強區(qū)域合作。一是科學規(guī)劃和布局縣域商業(yè)網點。重點打造新華街、紅軍城、凱旋城、孫家壩等特色商業(yè)圈，形成層次分明、功能互補的商業(yè)體系，提高商業(yè)資源的利用效率和消費者的購物體驗；二是持續(xù)點燃消費市場。要鞏固傳統(tǒng)消費和培育新型消費“雙管齊下”，培育多領域多業(yè)態(tài)融合的新場景集群，壯大消費新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新開展消費促進活動，持續(xù)激發(fā)消費增長潛能；要打造區(qū)域消費中心，大力發(fā)展夜間經濟，聯(lián)動舉辦電商年貨節(jié)等系列促銷活動，做好川北美食之都品牌宣傳推廣，持續(xù)釋放消費需求。三是打造綜合性特色商業(yè)消費聚集區(qū)。如一品天下特色·商業(yè)街區(qū)，注重消費場景打造，增強商圈業(yè)態(tài)集聚和輻射能力。四是培育壯大本土電商平臺，發(fā)揮利用電子商務產業(yè)園的作用，持續(xù)開展網絡直播帶貨、農特產品專場推介活動。推動線上線下融合消費雙向提速，鼓勵企業(yè)依托新型消費拓展市場。

5、以要素保障為舉措，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。優(yōu)化營商環(huán)境的關鍵在于要素保障。一是確保已有政策的及時兌現(xiàn)。特別是及時兌付企業(yè)入庫、外貿報數(shù)補助等獎補扶持資金，提升政府信譽和企業(yè)信心。二是加大回引外引政策支持力度。加強對企業(yè)的政策支持和法律保障，營造公平競爭、誠信經營的市場環(huán)境，吸引更多優(yōu)質資源和企業(yè)投資。制定更加優(yōu)惠和開放的政策措施，吸引優(yōu)秀人才、技術和資金回流；同時對經營地、稅收在旺的企業(yè)加大政策扶持；三是完善政企互動機制。定期開展“會商紅城”政企座談會，及時收集企業(yè)經營過程中發(fā)現(xiàn)的困難和問題，推進商貿服務業(yè)快貸服務，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6、以新型產業(yè)為支撐，加大電商產業(yè)發(fā)展。加快建設完善旺蒼縣電子商務產業(yè)園，培育本土電商平臺，推動旺蒼優(yōu)品等平臺成為電商標桿，形成縣鄉(xiāng)村三級電商服務體系。借鑒貴州“新三農”經驗，以節(jié)慶民俗和促消費節(jié)假日為契機，深入挖掘當?shù)孛貎?yōu)產品、民俗文化等地域名片，聚焦“人+貨+場”，開展直播帶貨、短視頻創(chuàng)作PK、電商直播培訓等形式多樣的活動，線上宣推線下引流，播“村景”、賣“村貨”，讓手機變“新農具”、讓數(shù)據(jù)變“新農資”、讓直播變“新農活”。通過系列直播活動，培育農村電商新農人、新主體、新業(yè)態(tài)、新場景，推動旺蒼好景好物“流量出圈”，促進電商產業(yè)蓬勃發(fā)展，不斷提升旺蒼產、旺蒼造的知名度和影響力。

三、單位構成

旺蒼縣商務和經濟合作局下屬二級預算單位0個。總編制21名，其中行政編制6名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)14人，其中：公務員6人，比上年增加2人，原因是2024年調入1人、新招錄1人；機關工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產總額27.72萬元。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入（上年結轉）；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、制造業(yè)支出、商業(yè)服務業(yè)支出、住房保障支出等。2025年收支總預算275.56萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加66.94萬元，主要原因是結轉資金增加。

（一）收入預算情況

商合局2025年收入預算275.56萬元，其中：政府性基金預算財政撥款收入（上年結轉）56.68萬元，占20.57%；一般公共預算撥款收入218.8萬元，占79.43%。

（二）支出預算情況

商合局2025年支出預算275.56萬元，其中：基本支出206.88萬元，占75.08%；項目支出68.68萬元，占24.92%。

二、財政撥款收支預算情況說明

商合局2025年財政撥款收支預算總數(shù)275.56萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加66.94萬元，主要原因是結轉資金增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入218.88萬元、政府性基金預算財政撥款收入（上年結轉）56.68萬元；支出包括：一般公共服務支出160.52萬元、社會保障和就業(yè)支出21.71萬元、衛(wèi)生健康支出8.36萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出56.68萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出12萬元、住房保障支出16.28萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

商合局2025年一般公共預算當年撥款218.88萬元，比2024年預算數(shù)增加10.26萬元，主要原因是人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出160.52萬元，占73.34%；社會保障和就業(yè)支出21.71萬元，占9.92%；衛(wèi)生健康支出8.36萬元，占3.82%；商業(yè)服務等支出12萬元，占5.48%；住房保障支出16.28萬元，占7.44%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為85.19萬元，主要用于：位行政人員經費支出及單位運行支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理服務2025年預算數(shù)為1.96萬元，主要用于：開展黨組織活動支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為73.37萬元，主要用于：單位事業(yè)人員經費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為21.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為3.75萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為4.62萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

7.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為12萬元，主要用于：服務業(yè)、外貿報表統(tǒng)計補助。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為16.28萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

商合局2025年一般公共預算基本支出206.88萬元，其中：

人員經費182.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費24.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

商合局2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.96萬元，其中：公務接待費0.96萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。單位現(xiàn)有公務用0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛（或2025年未安排公務用車購置費）。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費與2024年預算相比持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

商合局2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

商合局2025年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，商合局的機關運行經費財政撥款預算為24.32萬元，比2024年預算增加4.31萬元，增長21.54%。主要原因人員增加。

（二）政府采購情況

2025年，商合局安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，商合局共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年部門預算安排車輛購置經費0萬元。安排大型設備購置經費0萬元。

（四）績效目標設置情況

2025年商合局開展績效目標管理的項目6個，涉及預算36.32萬元。其中：運轉類項目5個，涉及預算24.31萬元；特定目標類項目1個，涉及預算12萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　三、一般公共服務（類）商貿服務（款）行政運行（項）：指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　六、一般公共服務（類）商貿服務（款）一般行政管理事務（項）：指開展黨組織活動的項目支出。
　　七、一般公共服務（類）商貿服務（款）事業(yè)運行（項）：指單位事業(yè)人員經費支出。
　　八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

十一、資源勘探工業(yè)信息等（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業(yè)（項）：指使用超長期特別國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業(yè)支出。

十二、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）：指商業(yè)服務業(yè)發(fā)展相關支出。

十三、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十四、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算表（見附件）