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目    錄

第一部分 旺蒼縣醫(yī)療保障局概況 - 4 -

一、基本職能 - 5 -

二、主要工作 - 6 -

三、單位構(gòu)成 - 8 -

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明 - 9 -

一、收支預(yù)算情況說明 - 10 -

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明 - 10 -

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 - 10 -

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 - 13 -

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 - 13 -

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 - 14 -

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 - 14 -

八、其他重要事項的情況說明 - 14 -

第三部分 名詞解釋 - 16 -

第四部分 旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表 - 20 -

一、部門收支總表 20

二、部門收入總表 20

三、部門支出總表 20

四、財政撥款收支預(yù)算總表 20

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） 20

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 20

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 20

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 20

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 20

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 20

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 20

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 20

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表 20

十四、部門整體支出績效目標表 20

第一部分  旺蒼縣醫(yī)療保障局概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助、長期護理保險等醫(yī)療保障政策制度。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章及規(guī)范性文件；負責上級擬定的醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的組織實施和監(jiān)督檢查。

3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度和醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

4.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負責醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計劃，按政策和標準支付醫(yī)療待遇。

5.貫徹執(zhí)行上級藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標準政策；貫徹執(zhí)行上級有關(guān)醫(yī)療保障目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

6.貫徹執(zhí)行上級藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策；配合上級開展醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。

7.貫徹執(zhí)行上級藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。

8.推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，貫徹執(zhí)行上級定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施；負責全縣醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理和考核工作。

9.推進協(xié)議服務(wù)機構(gòu)標準化建設(shè)，負責協(xié)議服務(wù)機構(gòu)準入和退出工作；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負責將醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為納入信用評價體系并予以披露。

10.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行上級異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?

11.負責推進實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

12.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和醫(yī)療救助制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

二、主要工作

2024年重點工作：一是全面抓好征收。著力健全體系、加強宣傳、優(yōu)化服務(wù)、暢通渠道，強化與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級有關(guān)部門的聯(lián)動配合。2024年度，全縣基本醫(yī)保參保繳費35.06萬人，其中城鄉(xiāng)居民繳費31.58萬人，參保率穩(wěn)定在98%以上，特殊人員參保率100%。截至12月，全縣已完成2025年度居民醫(yī)保繳費25.71萬人，繳費率82.33%。全面落實待遇。嚴格落實《廣元市基本醫(yī)療保障辦法》及實施細則，多措并舉保障參保群眾待遇享受，縣域內(nèi)政策范圍內(nèi)居民報銷比例達72.58%，職工達80%以上。1-12月，職工就診87.58萬人次，基金支出1.13億元；居民就診171.57萬人次，基金支出3.41億元。

二是建立健全防范化解因病致貧返貧長效機制，依托低收入人口動態(tài)監(jiān)測信息平臺加強醫(yī)療費用監(jiān)測，累計向鄉(xiāng)村振興部門推送風險數(shù)據(jù)3907條。發(fā)揮醫(yī)療救助兜底。嚴格執(zhí)行醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌政策，積極與民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門溝通協(xié)作，及時更新特殊人員身份，醫(yī)療救助基金資助參保7.27萬人1184萬元，住院救助6.02萬人次1419萬元。

三是深入推進藥械集采。督導27家公立醫(yī)療機構(gòu)全部上線“三流合一”平臺，先后參與藥械集采32批次386種，在線采購11714萬元，結(jié)算貨款5948萬元，藥品和耗材平均降幅分別達50%和70%以上，部分藥品耗材降幅超90%以上。深化支付方式改革。落實全市DRG統(tǒng)一費率，40家定點醫(yī)療機構(gòu)實行DRG結(jié)算，1-12月清算基金2.05億元。深入實施職工門診統(tǒng)籌。1-12月，職工門診統(tǒng)籌享受47.37萬人次2434.54萬元，職工醫(yī)保門診共濟保障機制改革平穩(wěn)運行。四是深入推進藥械追溯碼采集上傳。全縣196家定點醫(yī)藥機構(gòu)均已完成醫(yī)保藥品耗材追溯碼接口改造，接入率達100%，目前正全面上傳數(shù)據(jù)。

四是優(yōu)化多維服務(wù)體系。依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、大病保險承辦單位、合作銀行等構(gòu)建“一干多支”經(jīng)辦服務(wù)體系，組織開展業(yè)務(wù)政策輪訓8次1000余人次，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力。《堅持系統(tǒng)謀劃，推進醫(yī)保服務(wù)體系連鎮(zhèn)通村》入圍全國醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng)“為民辦實事”優(yōu)秀案例，省醫(yī)保局主要領(lǐng)導及甘肅省隴南市先后來旺調(diào)研考察。優(yōu)化異地備案程序。積極開展異地就醫(yī)宣傳活動，省內(nèi)異地就醫(yī)免備案。1-12月，居民異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算69184次，同比增長59%；職工65724人次，同比增長34%。優(yōu)化拓展醫(yī)保碼應(yīng)用。醫(yī)保碼激活32.9萬人，激活率達93.6%；使用172萬人次，使用率達90%以上。全縣38家醫(yī)院、20家藥店安裝使用醫(yī)保綜合服務(wù)終端，6家二級以上醫(yī)院完成五個場景的接口改造和用碼業(yè)務(wù)上傳，旺蒼縣人民醫(yī)院成功上線支付寶端口移動支付。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣醫(yī)療保障局下屬二級預(yù)算單位0個。總編制20名，其中行政編制6名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制13名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)24人，其中：公務(wù)員11人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額76.62萬元。

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支總預(yù)算25248151.00元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少1071574.00元，主要原因農(nóng)林水支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年收入預(yù)算2524.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2524.82萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年支出預(yù)算2524.82萬元，其中：基本支出376.82萬元，占14.92%；項目支出2148.00萬元，占85.08%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2524.82萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少107.16萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2524.82萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出49.03萬元、衛(wèi)生健康支出2406.79萬元、住房保障支出28.99萬元、農(nóng)林水支出40萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣醫(yī)療保障局單位2025年一般公共預(yù)算當年撥款2524.82萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少107.16萬元，主要原因是代繳社會保險費減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出49.03萬元，占1.94%；衛(wèi)生健康支出2406.79萬元，占95.33%；住房保障支出28.99萬元，占1.15%；農(nóng)林水支出40萬元，占1.58%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為38.66萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.77萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為26.85萬元，主要用于：財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.2萬元，主要用于：財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險的補助（款）財政對基本醫(yī)療保險的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為1900萬元，主要用于：縣級財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助。

7.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）2025年預(yù)算數(shù)為173萬元，主要用于：城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

8.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為152.47萬元，主要用于：單位行政人員基本工資、津貼補貼、13月獎勵工作、基礎(chǔ)績效獎勵、工傷保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為131.28萬元，主要用于：單位事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)績效獎勵、工傷失業(yè)保險支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費、項目工作經(jīng)費支出。

11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）2025年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：代繳困難群眾保費。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.99萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣醫(yī)療保障局單位2025年一般公共預(yù)算基本支出376.82萬元，其中：

人員經(jīng)費334.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費41.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣醫(yī)療保障局單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.64萬元，其中：公務(wù)接待費0.64萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年未安排公務(wù)用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣醫(yī)療保障局下屬局機關(guān)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為41.97萬元，比2024年預(yù)算減少2萬元，下降4.55%。主要原因是在職人員減少。

（二）政府采購情況

旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣醫(yī)療保障局共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2025年旺蒼縣醫(yī)療保障局開展績效目標管理的項目5個，涉及預(yù)算2148萬元。其中：特定目標類項目5個，涉及預(yù)算2148萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

七、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

八、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十一、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十二、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）：指反應(yīng)用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

十三、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十四、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

附件：旺蒼縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表