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第一部分  旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1. 負(fù)責(zé)來旺蒼指導(dǎo)、檢查、調(diào)研、參觀、考察、交流工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)及其團(tuán)組成員的接待工作。

2. 負(fù)責(zé)縣委、縣政府舉辦的大型活動(dòng)和重要會(huì)議的服務(wù)接待工作，協(xié)助有關(guān)縣級部門承辦在我縣召開的全市及以上重要會(huì)議的服務(wù)接待工作。

3. 負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)外出考察和開展公務(wù)活動(dòng)的前站聯(lián)絡(luò)及隨行服務(wù)工作。

4. 指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門的接待業(yè)務(wù)工作。

5. 完成縣委、縣政府安排的其他接待任務(wù)，承辦縣委辦、縣政府辦安排的其他工作事項(xiàng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：（一）學(xué)習(xí)再深入、標(biāo)準(zhǔn)再提高。加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、黨的二十屆三中全會(huì)精神和省委十二屆六次全會(huì)精神、市委八屆十次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約反對浪費(fèi)及黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等相關(guān)規(guī)章制度，注重加強(qiáng)省情、市情、縣情知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、科技、法律及接待知識(shí)的學(xué)習(xí)，做到能嫻熟運(yùn)用公務(wù)禮儀、工作規(guī)范等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，使思想觀念、理論水平，素質(zhì)能力更適應(yīng)接待崗位需要，切實(shí)做好接待工作。

（二）方法再創(chuàng)新，服務(wù)再提升。進(jìn)一步提升接待服務(wù)水平，必須突出“精細(xì)化”、“人性化”和“親情化”的要求，推動(dòng)接待工作出水平、上檔次。在深入挖掘旺蒼本地特有資源的基礎(chǔ)上，推陳出新，打造地方“特色宴”和“開餐儀式”；推進(jìn)個(gè)性化服務(wù)，對不同的接待對象，要從細(xì)節(jié)點(diǎn)滴入手，科學(xué)設(shè)計(jì)接待內(nèi)容，在細(xì)節(jié)上下功夫；事畢謀細(xì)，每次活動(dòng)結(jié)束后，要進(jìn)行復(fù)盤，提煉經(jīng)驗(yàn)，找出問題，改進(jìn)工作。同時(shí)將所有資料收集齊全，整理歸檔，形成完善的資料庫和聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，以備后用。

（三）活力再激發(fā)，作風(fēng)再過硬。為接待干部學(xué)習(xí)交流提供平臺(tái)，采取自主學(xué)習(xí)、外出學(xué)習(xí)、聘請專業(yè)老師講課等形式，全面提高接待人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，從根本上實(shí)現(xiàn)接待人員由單一型向復(fù)合型、由傳統(tǒng)型向創(chuàng)新型人才的轉(zhuǎn)變；始終注重培養(yǎng)過硬的工作作風(fēng)，要善于從工作中學(xué)習(xí)、從生活中學(xué)習(xí)，注重處理好各方面的關(guān)系，調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，努力提高組織協(xié)調(diào)能力、處理突發(fā)事件的能力，培育鍛造一支政治過硬、作風(fēng)扎實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、紀(jì)律嚴(yán)明、工作有力的接待干部隊(duì)伍。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。總編制12名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)11人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額75.46萬元。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算475.29萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加26.91萬元，主要原因新進(jìn)人員2名，公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算475.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入475.29萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算475.29萬元，其中：基本支出161.79萬元，占34.04%；項(xiàng)目支出313.5萬元，占65.96%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)475.29萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加26.91萬元，主要原因新進(jìn)人員2名，公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入475.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出438.44萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.58萬元、衛(wèi)生健康支出6.54萬元、住房保障支出12.73萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款475.29萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加26.91萬元，主要原因新進(jìn)人員2名，公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出438.44萬元，占92.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.58萬元，占3.70%；衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占1.38%；住房保障支出12.73萬元，占2.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為313.5萬元，主要用于：公務(wù)接待、后勤保障經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為124.94萬元，主要用于：人員工資、公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.58萬元，主要用于：人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.54萬元，主要用于：人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.73元，主要用于：人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出161.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)142.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)18.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)158.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)153.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比下降30萬元，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障公務(wù)接待。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣公務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算313.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算313.5萬元。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、政府采購預(yù)算:指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2025年部門預(yù)算表（見附件）