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目   錄

第一部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府概況 

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、機(jī)關(guān)管理制度擬訂、政策調(diào)研、政務(wù)公開(kāi)、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)、公務(wù)接待、公車管理、節(jié)能減排及后勤保障服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支和財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督等工作，落實(shí)財(cái)政保障和財(cái)政管理有關(guān)政策，統(tǒng)籌管理村（社區(qū)）各類財(cái)政配套資金，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理、監(jiān)督村（社區(qū)）及集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣委辦公室、縣政府辦公室以及縣級(jí)其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)轄區(qū)黨組織建設(shè)，做好黨員教育管理、發(fā)展工作；負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐、志愿服務(wù)以及精神文明建設(shè)等工作；按照干部管理權(quán)限統(tǒng)籌做好干部的日常教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳文化、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制、老干部服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)基層黨組織換屆工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)人大代表和政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)及建議（提案）辦理相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大公共服務(wù)資源布局提出意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，協(xié)助開(kāi)展招商引資、項(xiàng)目落地、企業(yè)服務(wù)；協(xié)調(diào)相關(guān)部門為企業(yè)等各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)村（社區(qū)）公共服務(wù)和綜合管理，承擔(dān)教育、科技、文化、旅游、體育、廣播電視、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、民政、老齡、救助、行政審批、殘疾人服務(wù)、殯葬管理、就業(yè)、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)管理工作；推進(jìn)村（社區(qū)）公共服務(wù)、便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理等工作；負(fù)責(zé)村（居）民委員會(huì)換屆選舉和規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)全民國(guó)防教育、國(guó)防動(dòng)員等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人民武裝相關(guān)工作；負(fù)責(zé)退役軍人管理、“雙擁”和優(yōu)撫等相關(guān)工作；參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃等相關(guān)工作；指導(dǎo)促進(jìn)村（社區(qū)）、社會(huì)組織（社會(huì)企業(yè)）、社會(huì)工作機(jī)制發(fā)展完善，創(chuàng)新社會(huì)治理機(jī)制；負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全面依法治鎮(zhèn)和法治政府建設(shè)工作；負(fù)責(zé)綜治維穩(wěn)、矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)、信訪調(diào)處、禁毒、掃黃打非、防邪、社區(qū)矯正、司法調(diào)解、法律援助等基層平安建設(shè)相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)完善應(yīng)急管理工作體系，加強(qiáng)應(yīng)急監(jiān)督值守和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)各類隱患排查整治；負(fù)責(zé)礦山、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、山洪災(zāi)害、燃?xì)獍踩⒆》堪踩⑸鷳B(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品和藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路和交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)、極端氣候等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作；建立健全突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，組建綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，加強(qiáng)日常訓(xùn)練、管理和應(yīng)急演練，負(fù)責(zé)民兵訓(xùn)練等工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助及應(yīng)急物資儲(chǔ)備相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

牽頭負(fù)責(zé)住建領(lǐng)域、市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域日常監(jiān)督檢查工作；組織開(kāi)展鄉(xiāng)村綠化美化、市政及公共設(shè)施維護(hù)管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)集鎮(zhèn)和村莊秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作；牽頭以鎮(zhèn)人民政府的名義依法履行法律、法規(guī)、規(guī)章明確賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)的行政執(zhí)法職責(zé)和部門委托的行政執(zhí)法事項(xiàng)，加強(qiáng)日常巡查和監(jiān)督管理，對(duì)違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)部門派駐機(jī)構(gòu)及人員開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)制定和完善便民服務(wù)規(guī)章制度、管理辦法，推進(jìn)便民服務(wù)中心“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”建設(shè)，負(fù)責(zé)窗口工作人員的日常管理；負(fù)責(zé)民政、殘疾人事業(yè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療保障、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康等行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的進(jìn)駐、受理、公開(kāi)等工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；負(fù)責(zé)農(nóng)民工輸出、培訓(xùn)、維權(quán)、回引及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)與應(yīng)用推廣、新型農(nóng)用機(jī)械應(yīng)用與推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)公共信息宣傳、農(nóng)業(yè)設(shè)施管護(hù)、沼氣安全、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策調(diào)研、土地承包管理、農(nóng)村宅基地管理、土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)、農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)施、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和動(dòng)物疫病防治、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動(dòng)物檢疫等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)森林資源及名木古樹(shù)管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、林業(yè)科學(xué)技術(shù)服務(wù)與推廣、林木采伐管理、森林防滅火及植物疫病防治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)水利基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管護(hù)、病害塘庫(kù)治理、河道管理、河（湖）長(zhǎng)制、水資源（地）保護(hù)和安全飲水、水土保持和水土流失治理、山洪災(zāi)害和水旱災(zāi)害防治等事務(wù)性工作；協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好涉農(nóng)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理維護(hù)、集鎮(zhèn)公共設(shè)施建設(shè)管護(hù)、鎮(zhèn)容村貌管控、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、地質(zhì)災(zāi)害防治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)用地備案、監(jiān)管和農(nóng)房審批涉及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)文化體育、廣播電視、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅游資源開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)、旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理等事務(wù)性工作；協(xié)助綜合行政執(zhí)法辦公室查處耕地保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、文化領(lǐng)域、旅游市場(chǎng)的行政違法行為；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

負(fù)責(zé)受理人民群眾來(lái)電來(lái)信來(lái)訪，承辦上級(jí)交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)矛盾糾紛“一地辦”及矛盾糾紛排查與多元調(diào)處化解的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)矛盾糾紛調(diào)處化解窗口建設(shè)和日常工作；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理服務(wù)工作；協(xié)助社會(huì)治理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，開(kāi)展綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、掃黃打非、防邪禁毒、網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜合執(zhí)法、應(yīng)急管理等工作；完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府以及縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：2025年，天星鎮(zhèn)將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞全縣重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，全力做好各項(xiàng)工作，奮力推動(dòng)全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)事業(yè)全面發(fā)展。

一是從嚴(yán)抓質(zhì)量提升，不斷提高黨建規(guī)范化水平。深入實(shí)施黨建基礎(chǔ)工作大提升行動(dòng)，推進(jìn)支部組織、隊(duì)伍、活動(dòng)、制度、陣地等標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。從嚴(yán)落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等制度，推動(dòng)思想教育融入日常、抓在經(jīng)常。

二是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。定期核實(shí)反饋預(yù)警線索和重點(diǎn)對(duì)象，開(kāi)展好防止返貧監(jiān)測(cè)排查工作，排查出的問(wèn)題嚴(yán)格按照要求全部整改到位，認(rèn)真做好監(jiān)測(cè)戶退出和納入工作，并根據(jù)監(jiān)測(cè)戶實(shí)際需要落實(shí)好醫(yī)療救助、產(chǎn)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)及公益性崗位等政策，抓實(shí)網(wǎng)格化管理、信息化排查、精準(zhǔn)化幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

三是聚力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。不斷強(qiáng)化村集體“三資”管理，全面盤活各村閑置資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)配置最優(yōu)化，管理運(yùn)行好產(chǎn)業(yè)園區(qū)，持續(xù)打造好徐家壩農(nóng)業(yè)主題公園，不斷拓寬增收渠道，切實(shí)提高村集體造血功能和帶動(dòng)村民增收。堅(jiān)持將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)充分整合，做優(yōu)做強(qiáng)高山露地蔬菜、筍用竹、食用菌、車?yán)遄拥忍厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)“生態(tài)”“綠色”品牌打造。全力做好G5京昆高速?gòu)?fù)線建設(shè)、哈密—重慶±800千伏特高壓直流輸電工程（旺蒼天星段）后續(xù)工作，做好項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決，積極對(duì)接縣級(jí)主管部門，加快推進(jìn)文旅道路、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、星云酒店、場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。圍繞鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，突出抓好自然資源稟賦和天星康養(yǎng)旅游度假區(qū)建設(shè)優(yōu)勢(shì)，做好招商引資宣傳工作，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，統(tǒng)籌謀劃一批好項(xiàng)目、大項(xiàng)目。

四是持續(xù)改善社會(huì)民生，不斷增進(jìn)民生福祉。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，秉持“發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享”理念，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，不折不扣完成省、市、縣、鎮(zhèn)定民生大事，用好保潔員、護(hù)林員、水管員等公益性崗位政策。全面落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。及時(shí)兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、公益林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)貼、中央財(cái)政實(shí)際種糧補(bǔ)貼等各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼。有序開(kāi)展特困人員、殘疾人員、大病救助對(duì)象等困難人員臨時(shí)救助。全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳、未成年人保護(hù)等工作。不斷提升便民服務(wù)水平，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，鞏固衛(wèi)生院、村衛(wèi)生站規(guī)范運(yùn)行。完善基本公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)，用好村黨群服務(wù)中心、文化室、健身廣場(chǎng)等陣地。

五是切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛化解，全力維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。以防風(fēng)險(xiǎn)保安全為底線，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，把安全貫穿到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全過(guò)程，強(qiáng)化森林防滅火、糧食安全、食品藥品、道路交通、建筑施工、自建房、危化品和煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管，嚴(yán)防重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。大力開(kāi)展“八五”普法活動(dòng)，依法暢通群眾信訪渠道，健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，用好矛盾糾紛“一地辦”，妥善處理化解各類信訪矛盾隱患。加強(qiáng)國(guó)家安全教育，持續(xù)推進(jìn)平安建設(shè)，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)等工作，全力確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制60名，其中行政編制25名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制33名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)52人，其中：公務(wù)員22人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員29人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額630.95萬(wàn)元。

第二部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算1203.82萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少24.5萬(wàn)元，主要原因人員減少引起的收支預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1203.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1203.82萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1203.82萬(wàn)元，其中：基本支出840.2萬(wàn)元，占69.79%；項(xiàng)目支出363.62萬(wàn)元，占30.21%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1203.82萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少25.5萬(wàn)元，主要原因人員減少引起的收支預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1203.82萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出505.94萬(wàn)元、 國(guó)防支出2萬(wàn)元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出107萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出31.28萬(wàn)元、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元、 農(nóng)林水支出465萬(wàn)元、 交通運(yùn)輸支出30萬(wàn)元、 住房保障支出58.6萬(wàn)元、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1203.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少25.5萬(wàn)元，主要原因人員減少引起的收支預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出505.94萬(wàn)元，占42.03%；國(guó)防支出2萬(wàn)元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107萬(wàn)元，占8.89%；衛(wèi)生健康支出31.28萬(wàn)元，占2.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)，占0.25%；農(nóng)林水支出465萬(wàn)元，占38.63%； 交通運(yùn)輸支出30萬(wàn)元，占2.49%；住房保障支出58.6萬(wàn)元，占4.87%；害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元，占0.07%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1.01萬(wàn)元，主要用于：召開(kāi)人民代表大會(huì)期間的經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：人大開(kāi)展監(jiān)督工作的經(jīng)費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.06萬(wàn)元，主要用于：人大代表開(kāi)展各類視察工作的經(jīng)費(fèi)支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展其他政協(xié)事務(wù)方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為355.7萬(wàn)元，主要用于：行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展常態(tài)化掃黑除惡及糾紛一地辦事務(wù)方面的支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為135.12萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展基層?jì)D女兒童工作方面的支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為8.74元，主要用于：三支一扶人員工資及保險(xiǎn)、公積金。

10. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作的支出。

11. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：兵役征集等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：80歲及以上老黨員生活補(bǔ)助。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為25.86萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為78.14萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為13.53萬(wàn)元，主要用于：行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為17.74元，主要用于：事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：綜合行政執(zhí)法等方面的支出。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為153.06萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為304.93萬(wàn)元，主要用于：村社干部誤工補(bǔ)助、離職村干部補(bǔ)助、三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村級(jí)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，主要用于：退役軍人服務(wù)站、基層商會(huì)建設(shè)及運(yùn)行等方面的支出等。

22.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：大山村通村道路建設(shè)支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為58.6萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

24. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：應(yīng)急搶險(xiǎn)及森林防滅火等方面的支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出840.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)734.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)105.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障公務(wù)出差工作正常開(kāi)展。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2025年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為105.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.38萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因人員減少引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目40個(gè)，涉及預(yù)算1203.82萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算734.4萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算437.42萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算32萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）： 反映召開(kāi)人民代表大會(huì)期間的經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）： 反映人大開(kāi)展監(jiān)督工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）： 反映人大代表開(kāi)展各類視察工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位開(kāi)展其他政協(xié)事務(wù)方面的支出。

六、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

九、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位開(kāi)展其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

十、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映開(kāi)展其他組織事務(wù)方面的支出。

十一、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位開(kāi)展食品安全監(jiān)管事務(wù)方面的支出。

十二、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位開(kāi)展兵役征集事務(wù)方面的支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：反映村（社區(qū)）老黨員經(jīng)費(fèi)。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映行政單位開(kāi)展綜合行政執(zhí)法等方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于農(nóng)林水方面的支出。

二十四、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:反映新建公路、公路改建支出。

二十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

二十六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

二十七、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
     三十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

附件：旺蒼縣天星鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表