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目   錄

第一部分 旺蒼縣林業(yè)局概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 旺蒼縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 旺蒼縣林業(yè)局概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)全縣造林綠化工作。

3.承擔(dān)全縣森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理職責(zé)。

4.履行全縣濕地保護(hù)和荒漠化（石漠化）防治職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)和合理開發(fā)利用。

6.承擔(dān)全縣林業(yè)改革工作和維護(hù)林農(nóng)和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。

7.負(fù)責(zé)旺蒼大峽谷森林公園管理處的管理工作

8.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。承擔(dān)全縣林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任。

9.依法辦理樹（林）木的砍伐、移植、野生動(dòng)物經(jīng)營管理，木材采伐、運(yùn)輸及經(jīng)營加工，林木種子的生產(chǎn)和經(jīng)營，建設(shè)項(xiàng)目綠地率指標(biāo)審核，園林綠化企業(yè)資質(zhì)等林業(yè)城鎮(zhèn)園林行政許可事項(xiàng)；依法核定居住區(qū)、單位附屬綠地指標(biāo)、城市建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中的綠（林）地比例和新、改、擴(kuò)建工程綠地建設(shè)項(xiàng)目。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大綠（林）地建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)營造林工程作業(yè)設(shè)計(jì)并按工程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核報(bào)批。

11.擬訂全縣林業(yè)和園林綠化的科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織重點(diǎn)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣；制定技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展林業(yè)和園林行業(yè)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作，推行行業(yè)信息化管理水平。

12.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、隊(duì)伍建設(shè)和外事工作

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.負(fù)責(zé)旺蒼縣綠化委員會(huì)辦公室、旺蒼縣森林防火指揮部辦公室、旺蒼縣天然林資源保護(hù)工程辦公室日常工作。

15.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是完善林權(quán)制度，加強(qiáng)公益林資源管理，強(qiáng)化資源保護(hù)效能；二是持續(xù)推進(jìn)“森林四庫”提升工程建設(shè)，推進(jìn)園區(qū)建設(shè)“上檔升級(jí)”、木本油料“提質(zhì)增效”、筍用竹發(fā)展“鞏固提升”、林下經(jīng)濟(jì)“擴(kuò)面增量”，完成旺蒼縣水青岡國家林木種質(zhì)資源庫年度建設(shè)任務(wù)；三是加強(qiáng)森林資源管理，強(qiáng)化生態(tài)資源保護(hù)，落實(shí)名木古樹保護(hù)與修復(fù)機(jī)制，加強(qiáng)林草濕地資源系統(tǒng)化管護(hù)、推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)、完善野生動(dòng)植物保護(hù)體系；四是構(gòu)建林業(yè)支撐保障體系，統(tǒng)籌推進(jìn)儲(chǔ)備項(xiàng)目謀劃、強(qiáng)化在建項(xiàng)目過程管理、確保固投項(xiàng)目按期完成，力爭高質(zhì)量完成固定投資任務(wù)；五是提升森林災(zāi)害防控能力建設(shè)，健全森林防火智能監(jiān)測，完善林業(yè)有害生物防控機(jī)制，確保森林資源安全增長。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣林業(yè)局部門下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)。總編制116名，其中：行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制102名。在職人員總數(shù)122人，其中：公務(wù)員17人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員88人，縣國有林場未進(jìn)編人員17名。固定資產(chǎn)總額3870.11萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算3365.49萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少1975.91萬元，主要原因是本年轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年收入預(yù)算3365.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3365.49萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年支出預(yù)算3365.49萬元，其中：基本支出1929.71萬元，占57.34%；項(xiàng)目支出1435.78萬元，占42.66%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)3365.49萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1975.91萬元，主要原因是本年轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3365.49萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出340.89萬元、衛(wèi)生健康支出71.15萬元、農(nóng)林水支出2815.36萬元、住房保障支出138.1萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3365.49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1975.91萬元，主要原因是本年項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出340.89萬元，占10.13%；衛(wèi)生健康支出71.15萬元，占2.11%；農(nóng)林水支出2815.36萬元，占83.65%；住房保障支出138.1萬元，占4.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75.18萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為81.58萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為184.13萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.63萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為59.52萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為334.2萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1170.03萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

9.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為134萬元，主要用于：育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面支出。

10.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：森林資源核查、監(jiān)測、評(píng)估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面支出。

11.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為720.94萬元，主要用于：公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。

13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為234.69萬元，主要用于：病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

14.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為200萬元，主要用于：農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為138.1萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣林業(yè)局單位2025年一般公共預(yù)算基本支出1929.71萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1769.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)159.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)45.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：越野車4輛，大型客車1輛，載貨汽車2輛，其他車輛1輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，用于8輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障部門執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研及指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣林業(yè)局部門下屬局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.27萬元，比2024年預(yù)算增加1.4萬元，增長1.32%。主要原因是本年在職人員增加。

（二）政府采購情況

旺蒼縣林業(yè)局部門2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣林業(yè)局部門共有車輛8輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。部門價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣林業(yè)局部門開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目47個(gè)，涉及預(yù)算3365.49萬元。其中：人員類項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算1769.8萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目17個(gè)，涉及預(yù)算284.56萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算1311.13萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

九、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

十、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：指育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面支出。

十一、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：指森林資源核查、監(jiān)測、評(píng)估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面支出。

十二、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：指公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

十三、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）：指產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。

十四、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

十五、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的支出。

十六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
十七、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

見附表

附件：部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）