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目   錄

第一部分 旺蒼縣國營苗圃概況（4） 

一、基本職能（4）

二、主要工作(4) 

三、單位構(gòu)成(4)

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明（5）

一、收支預(yù)算情況說明（5）

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明（5）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（6）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（6）

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明（7）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明（7）

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明（7）

八、其他重要事項的情況說明（8）

第三部分 名詞解釋（9）

第四部分 旺蒼縣國營苗圃2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 旺蒼縣國營苗圃概況

一、基本職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)苗木的方針政策和法律法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)制定并組織實施全縣林木種苗發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣林木種苗和城市綠化苗木的生產(chǎn)與培育；

4、負(fù)責(zé)苗木培育新技術(shù)的引進和推廣；

5、負(fù)責(zé)管護松米山1719.5畝國有林；

6、負(fù)責(zé)國家核桃良種基地（旺蒼分圃）的建設(shè)任務(wù)；

7、承擔(dān)上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點工作：一是規(guī)范實施好天保二期管護工作；二是全力做好本年林木種苗生產(chǎn)培育的指導(dǎo)工作；三是加強林木良種選育和新技術(shù)推廣，按規(guī)劃任務(wù)抓好旺蒼縣國營苗圃核桃良種基地、杜仲采穗圃、林下中藥材種植及秦巴山區(qū)核桃種質(zhì)資源庫的管護工作，全力推進國家核桃良種基地建設(shè)管理工作。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣國營苗圃是旺蒼縣林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位。總編制10名，其中事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)8人，其中事業(yè)人員8人。固定資產(chǎn)總額111.7萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算150.19萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少16.15萬元，主要原因是本年人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣國營苗圃2025年收入預(yù)算150.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入150.19萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣國營苗圃2025年支出預(yù)算150.19萬元，其中：基本支出150.19萬元，占100%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣國營苗圃2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)150.19萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)166.34萬元減少16.15萬元，主要原因是本年人員減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入150.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出13.70萬元、衛(wèi)生健康支出5.27萬元、農(nóng)林水支出120.95萬元、住房保障支出10.28萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣國營苗圃2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.19萬元，比2024年預(yù)算數(shù)166.34減少16.15萬元，主要原因是本年人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出120.95萬元，占80.53%；社會保障和就業(yè)支出13.7萬元，占9.12%；衛(wèi)生健康支出5.27萬元，占3.5%；住房保障支出10.28萬元，占6.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.7萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.27萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

3.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為120.95萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.28萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣國營苗圃2025年一般公共預(yù)算基本支出150.19萬元，其中：

人員經(jīng)費139.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經(jīng)費10.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣國營苗圃2025年無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣國營苗圃2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣國營苗圃2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

旺蒼縣國營苗圃為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣國營苗圃2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

旺蒼縣國營苗圃2025年開展績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算150.19萬元。其中人員類項目5個，涉及預(yù)算139.75萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算10.44萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
三、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

四、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：指單位用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2025年旺蒼縣國營苗圃預(yù)算表（見附表）