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目   錄

第一部分 檬子鄉(xiāng)人民政府概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 檬子鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  檬子鄉(xiāng)人民政府概況

一、基本職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。

2.討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

7.旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（3）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（7）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣檬子鄉(xiāng)委員會、旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

二、主要工作

（一）夯基礎(chǔ)、強(qiáng)隊(duì)伍、聚合力，扎實(shí)推進(jìn)黨組織建設(shè)。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)放在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹宣講黨的二十屆三中全會、省委十二屆六次全會、市委八屆十次全會、縣委十三屆七次全會精神。加大干部隊(duì)伍建設(shè)力度。聚焦青年干部培養(yǎng)，通過駐村干部實(shí)踐幫帶，堅(jiān)持在基層一線磨煉考察干部，不斷夯實(shí)干部梯隊(duì)建設(shè)基礎(chǔ)。持續(xù)開展干部“夜學(xué)”“夜談”活動(dòng)，促進(jìn)干部提能增智。縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)鞏固優(yōu)化良好政治生態(tài)，以更嚴(yán)要求深化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）謀項(xiàng)目、抓招引、優(yōu)服務(wù)，塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局。始終堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，堅(jiān)定不移招項(xiàng)目、謀項(xiàng)目、干項(xiàng)目。積極與上級部門溝通對接，爭取政策支持和項(xiàng)目資金，做精做優(yōu)蜂蜜、冷水魚養(yǎng)殖和道地藥材種植等特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮好鐘嶺村道地藥材、冷水魚養(yǎng)殖、中蜂養(yǎng)殖綜合性產(chǎn)業(yè)基地示范帶動(dòng)作用，推進(jìn)全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)種增面。豐富文旅新業(yè)態(tài)，構(gòu)建文旅新坐標(biāo)，搶抓米倉山、光霧山和曾家山“抱團(tuán)發(fā)展”機(jī)遇，加快推進(jìn)檬子潭峽谷景區(qū)開發(fā)，為迎接省道301建成通車后的旅游熱潮打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化企業(yè)服務(wù)專線和“背靠背”評價(jià)機(jī)制，做好涉企服務(wù)保障和訴求辦理，用好用活“辦不成事反映窗口”，充分激發(fā)市場主體活力。

（三）強(qiáng)治理、重保護(hù)、促振興，打造和美宜居鄉(xiāng)村。深入踐行“兩山”理念，筑牢生態(tài)屏障、厚植生態(tài)底色。推深做實(shí)“河長制”，常態(tài)化實(shí)施河道清漂保潔工作，扎實(shí)推進(jìn)長江流域十年禁漁行動(dòng)，確保東河流域（檬子段）斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。強(qiáng)化耕地保護(hù)和糧食安全黨政同責(zé)，落實(shí)落細(xì)耕地保護(hù)制度和基本農(nóng)田保護(hù)紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”。做好突出環(huán)境問題整改，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。大力發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，積極探索創(chuàng)新共富模式，進(jìn)一步增強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)“造血”功能。

（四）辦實(shí)事、強(qiáng)保障、促共享，全力增進(jìn)民生福祉。廣泛開展民生實(shí)事線索征集活動(dòng)，扎實(shí)開展飲水工程、光亮工程等民生實(shí)事，逐步補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。深化穩(wěn)崗就業(yè)行動(dòng)，突出抓好高校畢業(yè)生、低收入家庭、持證殘疾人等重點(diǎn)群體就業(yè)保障工作，科學(xué)開發(fā)公益性崗位。持續(xù)擴(kuò)大全民參保覆蓋面。嚴(yán)格落實(shí)困難群眾兜底保障工作，用好臨時(shí)救助備用金。深挖鄉(xiāng)村文化資源，不斷優(yōu)化公共文化空間布局，提升“農(nóng)家書屋”“文化站”“新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）”等公共文化服務(wù)陣地。

（五）防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故，守牢平安穩(wěn)定底線。狠抓消防安全，深入開展九小場所消防隱患排查整治工作，重點(diǎn)抓好電器、明火、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范，持續(xù)開展森林火災(zāi)重大隱患整治行動(dòng)。狠抓食品安全，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求，深化食品安全“強(qiáng)基補(bǔ)短”三年行動(dòng)，助推轄區(qū)蜂蜜、花生、板栗等農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。狠抓非煤礦山安全，持續(xù)開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，落實(shí)好南凱礦業(yè)、浩源礦業(yè)和匯亮礦業(yè)3家非煤礦山企業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，不斷提升轄區(qū)安全水平。狠抓社會穩(wěn)定，加強(qiáng)住建、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解工作機(jī)制，做好省道301項(xiàng)目服務(wù)保障和政策解釋工作，以便民、利民為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建的糾紛解決載體，切實(shí)解決群眾矛盾糾紛，提升社會治理效能。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，總編制38名，其中行政編制16名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制21名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)33人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額158.13萬元。

第二部分   2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)6450336元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加562460元，主要原因是人員增加引起的預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算6450336元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6450336元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算6450336元，其中：基本支出5224976元，占81%；項(xiàng)目支出1225360元，占19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6450336元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加562460元，主要原因是人員增加引起的預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6450336元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3338947元、國防支出20000元、社會保障和就業(yè)支出642285元、衛(wèi)生健康支出196984元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元、農(nóng)林水支出1833539元、住房保障支出368581元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6450336元，比2024年預(yù)算數(shù)增加562460元，主要原因是人員增加引起的預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3338947元，占51.76%；國防支出20000元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出642285元，占10%；衛(wèi)生健康支出196984元，占3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元，占0.7%；農(nóng)林水支出1833539元，占28.43%；住房保障支出368581元，占5.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9100元，主要用于：召開人民代表大會等方面的支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：人大代表開展監(jiān)督等方面的支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9600元，主要用于：人大代表開展視察等方面的支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：政協(xié)事務(wù)方面的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2264701元，主要用于：行政人員工資福利支出及商品和服務(wù)支出等。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11100元，主要用于：常態(tài)化掃黑除惡經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)警助經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為920401元，主要用于：便民服務(wù)中心事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：基層?jì)D女兒童工作經(jīng)費(fèi)支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為92045元，主要用于：“三支一扶”生活補(bǔ)助、五險(xiǎn)一金等。

10.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：食品安全監(jiān)管工作的支出。

11.國防支出（類）國防動(dòng)員支出（款）兵役征集（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：兵役征集工作的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6000元，主要用于：80歲老黨員補(bǔ)助的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為144844元，主要用于：離退休人員慰問金等方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為491441元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91182元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為105802元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于轄區(qū)綜合執(zhí)法管理支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為776859元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員工資福利支出及商品服務(wù)支出等。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1035680元，主要用于：對村在職、離職干部補(bǔ)助、村級公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革等方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為368581元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出5224976元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4555880元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)669096元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)130000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)100000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障本單位公務(wù)用車正常運(yùn)行。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為669096元，比2024年預(yù)算增加51158元，增加8.27%。主要原因是人員增加引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè)，涉及預(yù)算6450336元。

其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算4555880元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目23個(gè)，涉及預(yù)算1854456元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算40000元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指各級人大開展各類視察等方面的支出。

五、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除日常政協(xié)事務(wù)以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

六、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

九、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。

十、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

十一、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：指食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

十二、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：指用于兵役征集等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：指用于老齡機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)和開展為老服務(wù)活動(dòng)等方面的支出

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等支出。

二十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

二十四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

二十五、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   2025年部門預(yù)算表（見附件）