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目錄

第一部分旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位概況3

一、基本職能4

二、主要工作6

三、單位構(gòu)成8

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明10

一、收支預(yù)算情況說明11

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明11

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明12

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明13

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明14

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明14

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明14

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明15

第三部分名詞解釋16

第四部分2025年單位預(yù)算表18

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：1.辦公室（人事財務(wù)股、直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室）。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、督辦、議（提）案辦理、檔案、保密、綜治維穩(wěn)等工作；承擔(dān)績效目標(biāo)管理、宣傳報道、政務(wù)公開等工作；負(fù)責(zé)后勤管理工作；指導(dǎo)行業(yè)精神文明建設(shè)、宣傳、內(nèi)部審計等工作；制定機(jī)關(guān)黨委年度工作、黨員發(fā)展等計劃；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委日常工作（組織落實(shí)會務(wù)、政治學(xué)習(xí)、廉政教育、黨員發(fā)展、組織關(guān)系管理）；指導(dǎo)、檢查機(jī)關(guān)黨支部的政治學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、勞動工資、人才隊(duì)伍建設(shè)、智力引進(jìn)、專業(yè)技術(shù)等級的評審考核、勞動保護(hù)及職業(yè)病防治等工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)及直屬單位離退休人員的管理和退役軍人服務(wù)管理、行業(yè)教育培訓(xùn)和科技工作、交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計量等工作；指導(dǎo)行業(yè)信息化建設(shè)、行業(yè)學(xué)會、協(xié)會管理等工作；負(fù)責(zé)組織擬訂行業(yè)財務(wù)會計管理、審計工作制度并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督會計核算、財務(wù)管理工作；承擔(dān)交通專項(xiàng)資金籌集、監(jiān)督、管理和外匯、信貸及利用外資有關(guān)的財務(wù)管理工作；受委托監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)和直屬單位國有資本和資產(chǎn)；承擔(dān)公路、橋梁、隧道收取通行費(fèi)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財務(wù)管理和政府采購管理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計工作。承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.公路規(guī)劃建養(yǎng)股（旺蒼縣保護(hù)通信線路安全辦公室）。參與組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，研究擬訂公路和水路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、投融資政策；組織擬訂公路、水路、道路運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)公路、水路重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和后期評價工作，承擔(dān)地方交通建設(shè)項(xiàng)目審查工作；負(fù)責(zé)行業(yè)固定資產(chǎn)投資及承擔(dān)公路和水路行業(yè)統(tǒng)計及預(yù)測等工作；指導(dǎo)招商引資和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；負(fù)責(zé)公路建設(shè)、港口及航道建設(shè)等監(jiān)督管理，維護(hù)公路、水路建設(shè)市場秩序；承擔(dān)公路、水路建設(shè)從業(yè)單位和從業(yè)人員的信用評價、資質(zhì)管理工作；承擔(dān)重點(diǎn)公路、水路建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計文件審查、施工許可審查和竣（交）工驗(yàn)收；監(jiān)督公路、水路建設(shè)工程進(jìn)度、工程造價，指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)管理工作；指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和管理工作；承擔(dān)公路、水路工程的質(zhì)量監(jiān)督管理等工作。擬訂全縣公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃，制定年度養(yǎng)護(hù)工作方案和計劃；指導(dǎo)、監(jiān)督縣境內(nèi)干線公路和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理；按權(quán)限審查并批復(fù)危（病）橋整治方案、施工圖及預(yù)算，干線公路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工圖及預(yù)算；負(fù)責(zé)組織干線公路大中修工程及危（病）橋整治工程驗(yàn)收；承擔(dān)公路路政管理、搶險救災(zāi)、水毀恢復(fù)、路況信息報送等工作；負(fù)責(zé)縣保護(hù)通信線路安全辦公室日常事務(wù)，承擔(dān)通信線路安全保護(hù)工作。

3.政策法規(guī)股（行政審批股）。組織開展重大政策研究，指導(dǎo)行業(yè)體制改革；組織協(xié)調(diào)依法行政工作，承擔(dān)行業(yè)法治建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議與應(yīng)訴、有關(guān)法律事務(wù)和規(guī)范文件審核備案等工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作，負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心交通運(yùn)輸窗口的管理工作，承擔(dān)行政審批事項(xiàng)的受理、審批、許可等工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息共享、政務(wù)一體化平臺、行業(yè)信用體系、審批服務(wù)便民化等建設(shè)工作。

4.安全運(yùn)輸股。組織擬訂公路、水路安全生產(chǎn)政策和綜合性安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理的相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障重點(diǎn)運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸安全；按規(guī)定負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急管理工作；依法監(jiān)督經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭、公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、水上交通和交通企（事）業(yè)單位的安全管理；組織交通行業(yè)重特大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作和事故調(diào)查處理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)參與擬訂綜合運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂公路、水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策、發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、城市公共客運(yùn)的行業(yè)管理政策標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理和公路、水路客貨運(yùn)輸及站場、車輛維修、汽車租賃、駕駛員培訓(xùn)等行業(yè)管理；承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，參與運(yùn)輸價格管理；對漁船檢驗(yàn)工作履行監(jiān)督管理職能。組織擬訂郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)物流市場有關(guān)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)郵政行業(yè)運(yùn)行安全監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急管理，開展寄遞物流安全檢查；負(fù)責(zé)寄遞物流企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，指導(dǎo)建立健全安全管理制度；推動寄遞業(yè)與電子商務(wù)、制造、商貿(mào)流通、交通、通信、信息、金融等行業(yè)融合發(fā)展，充分整合多方資源完善郵政、快遞網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)末端配送。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：（一）加快打造成渝地區(qū)北向東出重要交通節(jié)點(diǎn)城市。一是抓好項(xiàng)目前期工作。配合上級部門開展好廣巴鐵路擴(kuò)能改造、S17南三高速、和G542線改擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作。完成S409旺蒼縣三江至檬子段改建工程工可立項(xiàng)批復(fù)、代理招標(biāo)和勘察設(shè)計招標(biāo)工作；完成X070元山至古城公路美麗鄉(xiāng)村路施工招標(biāo)和CS81萬家至民主公路美麗鄉(xiāng)村路項(xiàng)目建議書批復(fù)。二是加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。做好G5京昆擴(kuò)容旺蒼段服務(wù)保障，完成年度投資任務(wù)；全面完成S301雙匯至檬子段，S411旺蒼段完成年度投資，S302南江雙桂至旺蒼大竹段改建工程實(shí)現(xiàn)竣工。三是持續(xù)加大農(nóng)村公路項(xiàng)目投入。實(shí)施黃洋至至龍鳳、五權(quán)至燕子等6條幸福美麗鄉(xiāng)村路，完成2025年撤并建制村及30戶以上自然村通硬化路、涉農(nóng)整合農(nóng)村公路項(xiàng)目60公里。

（二）加快建設(shè)川東北地區(qū)現(xiàn)代物流集散中心。一是加大企業(yè)培育力度。力爭將億誠物流有限公司、圣廣川物流有限公司2家公司培育為規(guī)上企業(yè)。二是全力打造物流園區(qū)。主動加強(qiáng)與廣西森胤林木集團(tuán)有限公司、新疆哈密新恒順物流集團(tuán)有限公司等大型企業(yè)溝通對接，加快推動川陜甘木材交易中心建成投用，盡快招引企業(yè)進(jìn)駐西南煤炭調(diào)撥儲運(yùn)中心，切實(shí)解決全縣林業(yè)、煤炭等資源的轉(zhuǎn)化利用問題。三是繼續(xù)抓好貨運(yùn)車輛回流。利用好促進(jìn)道路貨運(yùn)企業(yè)加快發(fā)展的利好政策和新投入運(yùn)行的旺蒼車管園區(qū)，力爭2025年新增貨運(yùn)車輛200臺以上，客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量同比增長率排名全市前三。

(三）著力營造暢、安、潔、美的路域環(huán)境。完成S303線20公里中修工程，G542線3公里預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程；加快實(shí)施省返農(nóng)村公路次差路整治任務(wù)42.79公里；開工G542旺蒼縣東河鎮(zhèn)至普濟(jì)鎮(zhèn)災(zāi)害治理工程段8個點(diǎn)位，三江鎮(zhèn)至大德鎮(zhèn)段4個點(diǎn)位的災(zāi)害治理工程；強(qiáng)化道路日常養(yǎng)護(hù)，做好國、省、縣道日常邊溝清理、路面保潔和雨季排危等工作，實(shí)現(xiàn)縣域國省道PQI指數(shù)達(dá)90以上、縣鄉(xiāng)道好路率達(dá)86%的目標(biāo)。

（四）持續(xù)提升交通運(yùn)輸行業(yè)管理服務(wù)水平。一是加大交通行政執(zhí)法力度。持續(xù)開展非法營運(yùn)、不合規(guī)營運(yùn)網(wǎng)約車、出租汽車亂象、超限超載、沖崗等交通運(yùn)輸違法違規(guī)行為整治，嚴(yán)格按照執(zhí)法檢查計劃嚴(yán)查企業(yè)、車輛和駕駛員違法違規(guī)行為，規(guī)范全縣交通運(yùn)輸市場秩序。二是提升運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)。新增旺蒼縣城至五權(quán)鎮(zhèn)、九龍鎮(zhèn)、英萃鎮(zhèn)、張華鎮(zhèn)4條客運(yùn)班線公交化，將我縣農(nóng)村客運(yùn)公交化覆蓋面擴(kuò)大到14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、154個建制村；全面完成巡游出租汽車行業(yè)改革，解決歷史遺留問題，規(guī)范全縣出租汽車運(yùn)營行為。三是壓實(shí)守好行業(yè)安全底線。認(rèn)真落實(shí)好各級有關(guān)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作的部署，切實(shí)樹牢安全生產(chǎn)理念，堅決杜絕較大以上安全生產(chǎn)事故，減少一般事故發(fā)生，確保全系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣交通運(yùn)輸局下屬二級預(yù)算單位4個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：旺蒼縣公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心、旺蒼縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、旺蒼縣交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心、旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心。交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)總編制43名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制30名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)39人，其中公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員27人，事業(yè)人0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員29人。

固定資產(chǎn)總額409.91萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算20755.64萬元，比2025年收支預(yù)算總數(shù)減少9564萬元，主要原因?yàn)?024年政府性基金支出旺寧路公路改建工程（PPP項(xiàng)目）和嘉川至東河段公路工程（PPP項(xiàng)目）預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年收入預(yù)算20755.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1755.64萬元，占8.46%；政府性基金預(yù)算撥款收入19000萬元，占91.54%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年支出預(yù)算20755.64萬元，其中：基本支出726.51萬元，占3.5%；項(xiàng)目支出20029.14萬元，占96.5%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)41511.28萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少19127萬元，主要原因是2024年政府性基金支出旺寧路公路改建工程（PPP項(xiàng)目）和嘉川至東河段公路工程（PPP項(xiàng)目）預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1755.64萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入19000萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出116.71萬元，占0.56%；衛(wèi)生健康支出26.4萬元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19000萬元，占91.54%；交通運(yùn)輸支出1559.86萬元，占7.52%；住房保障支出52.67萬元，占0.25%。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1755.64萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1007.77萬元，主要原因是2025年含中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1028.01萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出116.71萬元，占6.65%；衛(wèi)生健康支出26.4萬元，占1.5%；交通運(yùn)輸支出1559.86萬元，占88.85%；住房保障支出52.67萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.23萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.9萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.5萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)工勤人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為239.33萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、遺屬補(bǔ)助、工傷保險、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電信費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車改革補(bǔ)貼。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為292.52萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)工勤人員津貼補(bǔ)貼、工傷保險、基本工資、失業(yè)保險、績效工資。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為52.67萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算基本支出726.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)638.92元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎勵工資、績效目標(biāo)獎、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、 對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)87.59元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車改革補(bǔ)貼。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2025年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計劃，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出19000萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為87.59萬元，比2024年預(yù)算減少91.5萬元，下降4.27%。主要原因人員調(diào)整減少。

（二）政府采購情況

旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣交通運(yùn)輸局單位開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個，涉及預(yù)算20116.73萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算1.04萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)6個，涉及預(yù)算87.68萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算20028.01萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

八、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

九、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算表