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目   錄

第一部分 教育局機關(guān)單位概況 ……………………………4

一、基本職能......................................4

二、主要工作......................................5 

三、單位構(gòu)成......................................6

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明……………………  7 

一、收支預(yù)算情況說明..............................7

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明......................7

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明..................7

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明...........10

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................11

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................11

八、其他重要事項的情況說明........................11

第三部分 名詞解釋…………………………………………12

第四部分  旺蒼縣教育局機關(guān)2025年單位預(yù)算表……… 14

一、單位收支總表................................. 14

二、單位收入總表..................................14 

三、單位支出總表..................................14 

四、財政撥款收支預(yù)算總表..........................14 

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）........ 14

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................14

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表................... 14

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表....................14 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表............14 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................14 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表........14 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................14

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表..................14

第一部分  教育局機關(guān)單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，提出全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂教育工作的政策性、規(guī)范性文件并組織實施。

2.擬訂全縣教育體制改革政策、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)全縣各類教育統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責(zé)各類學(xué)校教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負責(zé)全縣教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計、分析、發(fā)布有關(guān)工作，負責(zé)教育信息化建設(shè)工作。

3.負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實施素質(zhì)教育。

4.負責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，負責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責(zé)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革，負責(zé)中等職業(yè)教育工作。

6.統(tǒng)一管理本部門經(jīng)費。參與制定教育經(jīng)費、撥款、基建投資政策和措施；具體組織實施經(jīng)縣財政預(yù)算的教育經(jīng)費計劃；會同物價、財政等部門制訂教育收費項目及標準；管理國家、省、市對我縣教育項目的撥款經(jīng)費；管理國內(nèi)外對我縣教育的援助資金和貸款。負責(zé)教育后勤與產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作。

7.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全縣民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

8.主管全縣教師工作，負責(zé)實施教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審有關(guān)工作，負責(zé)教師資格制度的實施和教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，負責(zé)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

9.負責(zé)學(xué)校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、安全和穩(wěn)定工作。

10.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計劃，指導(dǎo)普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作。承擔(dān)旺蒼縣語言文字工作委員會的具體工作。

11.負責(zé)全縣教育系統(tǒng)對外交流與合作，負責(zé)全縣出國留學(xué)人員和教育系統(tǒng)來旺外籍教師、專家及留學(xué)人員有關(guān)管理工作。

12.負責(zé)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學(xué)校招生考試工作和高等教育自學(xué)考試工作。

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

14.負責(zé)旺蒼縣教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組、旺蒼縣語言文字工作委員會、旺蒼縣實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、旺蒼縣大學(xué)中專招生委員會辦公室、旺蒼縣高等教育自學(xué)考試委員會辦公室的日常工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點工作：

1、基礎(chǔ)教育質(zhì)量穩(wěn)步攀升。義務(wù)教育質(zhì)量穩(wěn)步攀高，職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展，高考全縣重本上線人數(shù)、本科上線人數(shù)、“雙一流”大學(xué)錄取人數(shù)等指標實現(xiàn)新突破。

2、新教育理念扎根紅城。以“過一種幸福完整的教育生活”為理念，致力營造書香校園、注重理想課堂構(gòu)建、大力推進新網(wǎng)師學(xué)習(xí)，增加旺蒼教育發(fā)展動力，豐富旺蒼教育內(nèi)涵，提升旺蒼教育形象。旺蒼在全國新教育實驗區(qū)工作會上作經(jīng)驗交流發(fā)言，向各地專家學(xué)者展示了旺蒼教育的蓬勃朝氣和深刻變革。

3、心理健康項目全面啟動。積極爭取資陽市對口幫扶資金，計劃建成心理成長指導(dǎo)中心和心理成長指導(dǎo)工作室，將全面提升全縣未成年人心理健康教育水平。

4、“多措并舉”成效顯著。一是堅持“德育為先”，完善德育機制，創(chuàng)新育人途徑，提高德育實效。旺蒼縣教育局連續(xù)多年獲得廣元市德育工作先進集體。二是堅持“體育為基”，落實“健康第一”行動計劃。三是堅持“美育為要”，在廣元市中小學(xué)藝術(shù)節(jié)中成績斐然。四是堅持“勞動為本”，創(chuàng)建校園勞動實踐基地，開發(fā)勞動課程。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣教育局機關(guān)屬二級預(yù)算單位1個。總編制21名，其中行政編制20名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)16人，其中：公務(wù)員15人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額118.5842萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算4556.35元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加了390.28萬元，主要原因財政加大了教育投入。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年收入預(yù)算4556.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4556.35萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年支出預(yù)算4556.35萬元，其中：基本支出344.61萬元，占7.56%；項目支出4211.74萬元，占92.44%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)4556.35萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加了390.28萬元，主要原因財政加大了教育投入。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4556.35萬元；支出包括：教育支出4432.48萬元；社會保障和就業(yè)支出91.16萬元；衛(wèi)生健康支出11.13萬元；住房保障支出21.58萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年一般公共預(yù)算當年撥款4556.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加了390.28萬元，主要原因財政加大了教育投入。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4432.48萬元，占97.29%；社會保障和就業(yè)支出91.16萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出11.13萬元，占0.24%；住房保障支出21.58萬元，占0.47%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為209.92萬元，主要用于：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.24元，主要用于：工資福利支出、商品服務(wù)支出。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）學(xué)前教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為2523萬元，主要用于：學(xué)前教育“三兒”資助資金（含建檔立卡免保教費）、幼兒園公用經(jīng)費。

4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為180萬元，主要用于： 義務(wù)教育公用經(jīng)費縣級配套、 貧困寄宿生生活補助。

5.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）初中教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為174.4萬元，主要用于： 義務(wù)教育公用經(jīng)費縣級配套、 貧困寄宿生生活補助。

6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）高中教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為545萬元，主要用于：高中公辦學(xué)校公用經(jīng)費、貧困高中生免學(xué)費、 普通高中國家助學(xué)金（縣級配套）。

7.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）高等教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：建檔立卡中高職、專、本補助。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為678.92萬元，主要用于： 名師工作經(jīng)費、 義務(wù)教育均衡發(fā)展工作經(jīng)費、 教育課改工作經(jīng)費、 勞務(wù)派遣費、義務(wù)教育學(xué)生作業(yè)本費（縣級配套）。

9. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：教師培訓(xùn)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為62.38萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.45萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.58萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年一般公共預(yù)算基本支出344.61萬元，其中：

人員經(jīng)費306.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費38.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、     公務(wù)用車改革補貼、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

無，與上年一致。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

無，與上年一致。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣教育局機關(guān)2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣教育局機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為38.41萬元，比2024年預(yù)算增加4.25萬元，增長12%。主要原因人員增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣教育局機關(guān)安排政府采購預(yù)算0萬元，無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣教育局機關(guān)共有車輛0輛，單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年旺蒼縣教育局機關(guān)開展績效目標管理的項目30個，涉及預(yù)算4556.35萬元。其中：人員類項目8個，涉及預(yù)算 306.2萬元；運轉(zhuǎn)類項目8個，涉及預(yù)算587.75萬元元；特定目標類項目14個，涉及預(yù)算3662.4萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育支出（項）：指機關(guān)開展管理工作的項目支出。

四、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：指為配合教育業(yè)務(wù)開展，用于在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

八、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

九、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣教育局2025年單位預(yù)算表 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表