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第一部分 九龍鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構成

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

（一）公務接待費

（二）公務用車購置及運行維護費

（三）因公出國（境）經(jīng)費

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預算公開表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

基本職能職責如下：我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

二、主要工作

2025年重點工作：一是以抓項目促投資為支撐，切實發(fā)揮有效關鍵作用。精準對標謀劃項目。嚴格執(zhí)行項目謀劃儲備接續(xù)機制，2025年，力爭謀劃儲備黃茶產(chǎn)業(yè)、安全飲水工程、交通建設、農(nóng)田水利項目等領域項目10個，總投資達9000萬元。二是以抓實體增效益為主線，有序推動產(chǎn)業(yè)集聚提速。做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。嚴守紅線持續(xù)抓好流出耕地整改恢復及管護利用，新建水稻、玉米綠色高質(zhì)高效示范片2個。繼續(xù)圍繞“北茶南果河下竹全域藥”鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)體系，新發(fā)展中藥材1000畝，筍用竹500畝，管護提升茶園1900畝，實施核桃品改500畝、管護1000畝，新增中藥材等特色基地2個，打造“一村一品”升級版。三是以強基礎促振興為抓手，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。加強基礎設施建設。持續(xù)完善“一軸兩環(huán)多支”交通網(wǎng)絡布局，預計實施印斗吞口埡至首石埡、大竹水觀音至村委會等通村道路6公里。加強水利設施建設，維修加固水庫1座、塘壩2座，新建灌溉渠道12公里，新增并改善灌溉面積500余畝，提高農(nóng)田水利保障能力。持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村電網(wǎng)結構，新增變壓器6臺，改造線路59.5公里，提升供電穩(wěn)定性。積極推進紅旅環(huán)線重點鎮(zhèn)建設，推動垃圾壓縮站項目盡快落地，完成場鎮(zhèn)文化廣場、農(nóng)貿(mào)市場的改造升級。四是以強保障惠民生為根本，提升人民群眾幸福指數(shù)。健全社會保障體系。加強低保人員、殘疾人員、優(yōu)撫對象等群體生活保障，做到應保盡保。穩(wěn)步擴大社會保險覆蓋面，基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在98%以上。扎實抓好民生項目實施，辦好10件民生實事。積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，提供穩(wěn)崗就業(yè)服務510人次，及時兌付脫貧人口外出務工補貼，開展免費職業(yè)技能培訓300人以上。五是以防風險保安全為底線，強力推進基層社會治理。持續(xù)增強社會治理能力。發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，統(tǒng)籌抓好綜治、信訪維穩(wěn)、司法調(diào)解、“一地辦”等工作，加強群眾訴源治理，做到“小事不出村、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交”。推進鎮(zhèn)村政務服務“三化”建設，推動高頻民生事項“就近辦、一次辦”，爭創(chuàng)省級示范便民服務中心。

三、單位構成

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制61名，其中行政編制25名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制34名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)56人，其中：公務員22人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員34人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額49.09萬元。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算1200.33萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加68.89萬元，主要原因是人員增加引起的收支預算增加。

（一）收入預算情況

本單位2025年收入預算1200.33萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1200.33萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

本單位2025年支出預算1200.33萬元，其中：基本支出888.07萬元，占73.99%；項目支出312.26萬元，占26.01%。

二、財政撥款收支預算情況說明

本單位2025年財政撥款收支預算總數(shù)1200.33萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加68.89萬元，主要原因是人員增加引起的收支預算增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1200.33萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出560.77萬元、社會保障和就業(yè)支出123.25萬元、衛(wèi)生健康支出33.34萬元、住房保障支出61.66萬元、國防支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.9萬元、農(nóng)林水支出414.42萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

本單位2025年一般公共預算當年撥款1200.33萬元，比2024年預算數(shù)增加68.89萬元，主要原因是人員增加引起的收支預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出560.77萬元，占46.72%；社會保障和就業(yè)支出123.25萬元，占10.27%；衛(wèi)生健康支出33.34萬元，占2.78%；住房保障支出61.66萬元，占5.14%；國防支出2萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.9萬元，占0.04%；農(nóng)林水支出414.42萬元，占34.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為0.44萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大會議等支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）2025年預算數(shù)為1萬元，主要用于：人大對各項事務監(jiān)督等支出。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2025年預算數(shù)為1.8萬元，主要用于：人大代表工作等支出。

4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：人大代表開展各類視察等方面的支出。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為342.26萬元，主要用于：行政人員工資福利支出、商品和服務支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為1.61萬元，主要用于：掃黑除惡及糾紛一地辦等方面的支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為204.54萬元，主要用于：政府事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務支出。

8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2025年預算數(shù)為0.3萬元，主要用于：基層兒童婦女工作方面的支出。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025年預算數(shù)為5.83萬元，主要用于：三支一扶人員生活補助、保險等。

10.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：食品藥品安全監(jiān)管方面的支出。

11.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）2025年預算數(shù)為2萬元，主要用于：基層武裝工作方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）2025年預算數(shù)為2.56萬元，主要用于：80歲及以上老黨員補助支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為38.48萬元，主要用于：退休人員生活補助支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為82.21萬元，主要用于：機關及事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為13.07萬元，主要用于：行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為20.27萬元，主要用于：事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2024年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：基層綜合行政執(zhí)法方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預算數(shù)為3.4萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為120.89萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務中心事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務支出。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：應急搶險、森林防滅火等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為287.52萬元，主要用于：村社干部基本報酬、離職村干部生活補助、村級公共服務經(jīng)費等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2025年預算數(shù)為4.5萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為61.66萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

本單位2025年一般公共預算基本支出888.07萬元，其中：

人員經(jīng)費777.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、對個人和家庭的補助、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費110.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

本單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9.5萬元，其中：公務接待費9.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025年未安排公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預算相比持平，2025年部門預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為110.87萬元，比2024年預算增加8.87萬元，增長8.7%，主要原因是人員增加引起的運行經(jīng)費預算增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目38個，涉及預算1200.33萬元。其中：人員類項目14個，涉及預算777.2萬元；運轉(zhuǎn)類項目23個，涉及預算419.73萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3.4萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

四、一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：指各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

五、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：指各級人大代表開展各類視察等方面的支出。

六、一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：指除政協(xié)會議、委員視察、參政議政等項目以外的其他政協(xié)事務支出。

七、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

十、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指除工會事務等項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

十一、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

十二、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）：指產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項工作支出。

十三、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法和加強城市市容等方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：指除災害風險防治、安全監(jiān)管、應急救援項目以外等其他應急管理支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：指除村級一事一議補助、村集體經(jīng)濟補助項目以外等其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

二十六、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十八、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十九、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算公開表

附件：2025年部門預算公開表