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六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼經(jīng)開區(qū)單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.按照集中集群集約發(fā)展要求，提高產(chǎn)業(yè)集聚度、單位土地投資強(qiáng)度、產(chǎn)業(yè)效益和綜合管理水平，把旺蒼經(jīng)開區(qū)高起點、高水平建成發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的集中區(qū)、吸引投資的集聚區(qū)、創(chuàng)新發(fā)展的先導(dǎo)區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的示范區(qū)，更好地發(fā)揮經(jīng)開區(qū)窗口、示范、輻射和帶動作用。

2.根據(jù)旺蒼經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織編制和修訂旺蒼經(jīng)開區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，報經(jīng)縣政府審查批準(zhǔn)后組織實施，做大做強(qiáng)煤資源綜合利用、機(jī)械加工、建材、生物資源綜合利用、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

3.在旺蒼縣土地利用和城市建設(shè)總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，編制區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃及控制性詳細(xì)規(guī)劃，依照《四川省<城市規(guī)劃法>實施辦法》的規(guī)定，報經(jīng)審查批準(zhǔn)后組織實施；

按規(guī)定程序履行具體用地報批手續(xù)，依法供給土地，合理、集約、高效利用土地資源，科學(xué)安排建設(shè)規(guī)模和開發(fā)時序，開發(fā)整理區(qū)內(nèi)土地，有計劃、分步驟、循序漸進(jìn)地推進(jìn)旺蒼經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展；

負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)和管理，按有關(guān)規(guī)定代辦相關(guān)建設(shè)手續(xù)，受托承擔(dān)區(qū)內(nèi)城建監(jiān)察工作。

4.貫徹縣委、縣政府?dāng)U大開放、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作各項政策和決定，研究定制并組織實施招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的總體規(guī)劃和年度計劃，發(fā)布招商信息，開展招商引資工作。

5.建立簡便、高效的辦事程序，按照管理權(quán)限審批或?qū)徍藞笈雲(yún)^(qū)投資項目和科技開發(fā)項目，為入?yún)^(qū)企業(yè)辦理或代為辦理相關(guān)手續(xù)、證照。

6.執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和資源環(huán)境保護(hù)，遵循規(guī)劃環(huán)評的要求，督促環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，確保達(dá)標(biāo)排放。

7.處理區(qū)內(nèi)的有關(guān)涉外事務(wù)，管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

8.制定和組織實施財政收支計劃，籌集、調(diào)度、使用各類建設(shè)發(fā)展資金，管理區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)。

9.協(xié)調(diào)旺蒼經(jīng)開區(qū)與縣級部門的工作關(guān)系，管理有關(guān)縣級部門駐區(qū)機(jī)構(gòu)和駐區(qū)聯(lián)絡(luò)員的工作，協(xié)助相關(guān)縣級部門及嘉川鎮(zhèn)、尚武鎮(zhèn)做好區(qū)內(nèi)建設(shè)涉及的征地、拆遷、安置和補(bǔ)償工作，為區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

10.對區(qū)內(nèi)企業(yè)事業(yè)單位進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，保護(hù)勞資雙方的合法權(quán)益。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

二、主要工作

2025年重點工作：

1.園區(qū)建設(shè)上下大力氣。加快推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)園G542連接線建成通車；白水物流園完成場平及配套設(shè)施建設(shè)；黃洋工業(yè)集聚園區(qū)完成場平及配套設(shè)施建設(shè)，并督促康木公司做好項目資金的籌措，抓好場平過程中各方面的協(xié)調(diào)工作；全面啟動再生資源綠色分揀中心、20000噸/年炭黑生產(chǎn)線等項目建設(shè)；全面啟動旺蒼嘉川化工園區(qū)場平及污水處理廠等配套設(shè)施建設(shè)；緊盯政府專項債、政策性基金等融資工作，做好嘉川化工園區(qū)、東西部協(xié)作共建產(chǎn)業(yè)園、黃洋工業(yè)集聚園區(qū)的資金保障。

2.產(chǎn)業(yè)項目上下狠功夫。分類制定項目協(xié)調(diào)服務(wù)措施，有序推進(jìn)天然氣綜合利用、年組裝1000輛掛車等項目，實現(xiàn)聚合物半固態(tài)鋰電池、釩資源綜合開發(fā)利用暨風(fēng)力發(fā)電等項目簽約落地。謀劃舉辦2-3場家居產(chǎn)業(yè)和清潔能源化工專題招商活動，力爭2025年引進(jìn)10家以上企業(yè)落戶園區(qū)。

3.園區(qū)管理上下巧心思。搶抓化工園區(qū)認(rèn)定契機(jī)，立足“一區(qū)五園”空間布局，科學(xué)研究園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展規(guī)劃，制定支持園區(qū)建設(shè)發(fā)展的長效政策體系，推動經(jīng)開區(qū)各功能區(qū)協(xié)同、集約、集群、連片發(fā)展，提升園區(qū)質(zhì)量。

三、單位構(gòu)成

旺蒼經(jīng)開區(qū)下屬二級預(yù)算單位0個。總編制24名，其中行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額102萬元。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼經(jīng)開區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算367.46萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)362.18萬元增加5.28萬元，主要原因人員政策增資和領(lǐng)航科技公司獎勵資金2萬元。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年收入預(yù)算367.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，占0.5%；一般公共預(yù)算撥款收入365.46萬元，占99.5%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年支出預(yù)算367.46萬元，其中：基本支出365.46萬元，占99.5%；項目支出2萬元，占0.5%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)367.46萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)362.18增加5.28萬元，主要原因是人員政策增資和領(lǐng)航科技公司獎勵資金2萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入367.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出283.57萬元、社會保障和就業(yè)支出38.46萬元、衛(wèi)生健康支出14.59萬元、住房保障支出28.84萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出2萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款365.46萬元，比2024年預(yù)算數(shù)362.18增加3.28萬元，主要原因是人員政策增資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出283.57萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出38.46萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出14.59萬元，占4%；住房保障支出28.84萬元，占8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為174.3萬元，主要用于單位公務(wù)員工資獎金津（補(bǔ)）貼、辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為105.76萬元，主要用于單位事業(yè)人員工資獎金津（補(bǔ)）貼、辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等支出。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.51萬元，主要用于單位黨組織活動、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為38.46萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.02萬元，主要用于公務(wù)員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.58萬元，主要用于事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.84元，主要用于部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年一般公共預(yù)算基本支出365.46萬元，其中：

人員經(jīng)費323.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、    年終一次性獎勵工資、  績效目標(biāo)獎、  績效工資、  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、  職工基本醫(yī)療保險繳費、   失業(yè)保險、   工傷保險、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費42.36萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、   公務(wù)用車改革補(bǔ)貼等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11萬元，其中：公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待招商引資考察調(diào)研、園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費與2024年預(yù)算相比下持平。我單位沒有公務(wù)車輛及相關(guān)費用。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算相比持平。2025年我單位未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼經(jīng)開區(qū)2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2025年，旺蒼經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為42.36萬元，比2024年預(yù)算42.25增加0.11萬元，增長0.2%。主要原因人員政策增資后工會經(jīng)費、福利費按比例提取增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼經(jīng)開區(qū)沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼經(jīng)開區(qū)沒有公務(wù)車輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。2025年旺蒼經(jīng)開區(qū)沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼經(jīng)開區(qū)開展績效目標(biāo)管理的項目11個，涉及預(yù)算367.46萬元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算323.1元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算44.36萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表