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目   錄

第一部分 旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分、名詞解釋

第四部分  旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：1、落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境。

2、搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)。

3、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會的國家基層政權(quán)。

4、發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進一步提高普濟鎮(zhèn)人民群眾文化水平，為鄉(xiāng)村振興工作做出表率。

二、主要工作

2025年重點工作：按照縣委、縣政府的工作部署：一是認(rèn)真貫徹落實黨的方針、政策，持續(xù)開展好干部紀(jì)律作風(fēng)整頓，進一步統(tǒng)一思想、把工作落實到行動中去。二是全力做好鄉(xiāng)村振興工作的持續(xù)開展。三是持續(xù)做好項目入庫、招商引資、固定資產(chǎn)投資等工作。四是持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護工作整治力度。五是全面推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是全面做好民生實事。七是狠抓保障和改善民生工作，繼續(xù)做好做實困難群眾救助、教育、醫(yī)療、就業(yè)、殘疾人幫扶等基本民生工作。八是全面保障社會穩(wěn)定。九是狠抓安全穩(wěn)定工作，常態(tài)抓好基層應(yīng)急管理體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌抓好危險化學(xué)品、非煤礦山、森林防滅火、道路交通、建筑工地、食品藥品、煙花爆竹等重點領(lǐng)域安全隱患排查整治工作。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制92名，其中行政編制34名，機關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制54名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)78人，其中：公務(wù)員23人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員51人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1243萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算1950.07萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少82.86萬元，主要原因是人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1950.07萬元元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；一般公共預(yù)算撥款收入1950.07元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1950.07萬元元，其中：基本支出1355.47萬元，占69.50%；項目支出594.60萬元，占30.50%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1950.07萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少82.86萬元，主要原因是人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1950.07萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出696.47萬元、國防支出3.00萬元、社會保障和就業(yè)支出218.74萬元、衛(wèi)生健康支出50.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.60萬元、農(nóng)林水支出849.18萬元、住房保障支出95.04萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1950.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少82.86萬元，主要原因是人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出696.47萬元，占35.72%；國防支出3.00萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)支出218.74萬元，占11.22%；衛(wèi)生健康支出50.03萬元，占2.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.60萬元，占1.92%；農(nóng)林水支出849.18萬元，占43.55%；住房保障支出95.04萬元，占4.87%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.05萬元，主要用于：召開人民代表大會等專項支出。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.50萬元，主要用于：人大代表開展監(jiān)督等方面的支出。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.10萬元，主要用于：人大代表開展視察等方面的支出。

4、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：有事來協(xié)商等方面的支出。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為390.36萬元，主要用于：行政人員工資福利、商品和服務(wù)等支出。

6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.11萬元，主要用于：警助常態(tài)化掃黑除惡及鄉(xiāng)鎮(zhèn)矛盾糾紛“一地辦”等經(jīng)費支出。

7、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為274.98萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利、商品和服務(wù)等支出。

8、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.50萬元，主要用于：婦女、兒童維權(quán)等支出。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.26萬元，主要用于：三支一扶人員生活補助。

10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.61萬元，主要用于：黨組織活動等方面的支出。

11、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：食品安全監(jiān)督管理檢查等方面的支出。

12、國防支出（類）國防動員（款）民兵征集（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：兵役征集差旅、住宿等方面的支出。

13、社會保障和就業(yè)（類）民生管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.96萬元，主要用于：80歲以上老黨員生活補助支出。

14、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為88.07萬元，主要用于：機關(guān)單位離退休人員經(jīng)費支出。

15、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為126.72萬元，主要用于：機關(guān)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

16、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.79萬元，主要用于：繳納單位行政編制人員的基本醫(yī)療保險支出。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為35.25萬元，主要用于：繳納單位事業(yè)編制人員的基本醫(yī)療保險支出。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.60萬元，主要用于：退管站經(jīng)費支出。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為34.00萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等方面的支出。

21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為309.49萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資福利、商品和服務(wù)等支出。

22、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林防滅火等方面的經(jīng)費支出。

23、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為528.09萬元，主要用于：村（社區(qū)）干部生活補助、離職村干部生活補助、村（社區(qū)）三職干部的各項保險、辦公經(jīng)費等。

24、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.60萬元，主要用于：農(nóng)村改革方面的其他支出。    

25、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為95.04萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1355.47萬元，其中：

人員經(jīng)費1202.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、三支一扶、遺屬補助、離退休慰問金、獎勵金等支出。

公用經(jīng)費153.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：公務(wù)接待費12.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比下降6.00萬元，主要原因是公務(wù)接待活動住宿費、用餐費減少。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1355.47萬元，比2024年預(yù)算下降107.99萬元，下降7.97%。主要原因是人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、垃圾清運用車1兩、轎車1輛（待報廢，未使用）、越野車1輛（待報廢，未使用）、摩托車2輛（待報廢，未使用）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目38個，涉及預(yù)算1950.07萬元。其中：人員類項目14個，涉及預(yù)算1202.20萬元；運轉(zhuǎn)類項目22個，涉及預(yù)算712.27萬元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算35.60萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指各級人大召開人民代表大會等專門的會議指出。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

五、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：指其他政協(xié)事務(wù)的支出。

六、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

九、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：指用于群眾團體事務(wù)其他方面的支出。

十、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指中國共產(chǎn)黨組織部門的其他商品和服務(wù)支出。

十一、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十二、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）：指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

十三、國防支出（類）國防動員（款）民兵征集（項）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

十六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

十八、衛(wèi)生健康（類）老齡健康事務(wù)（款）老齡健康衛(wèi)生事務(wù)（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

二十一、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：指用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

二十三、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。

二十四、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：指農(nóng)村綜合改革的其他商品和服務(wù)支出。    

二十五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

二十六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十八、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）