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目  錄

第一部分旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋第四部分2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、基本職能

1.開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動決策的科學(xué)化和民主化;

2.弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)方法,宣傳科學(xué)思想,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán);推廣先進(jìn)實用技術(shù),開展青少年教育活動,提高全民科學(xué)文化素質(zhì);維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,這科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù);

3.表彰和獎勵優(yōu)秀科技工作者,促進(jìn)科技人才的成長和尊重知識,尊重人才社會風(fēng)氣的形成;

4.開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù),對全縣科技咨詢行業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理,促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;

5.根據(jù)科普發(fā)展規(guī)劃制定科普工作計劃,組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動,深入開展科普示范和科技扶貧工作;對縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),加強(qiáng)對農(nóng)技協(xié)的管理與指導(dǎo)。

二、主要工作

1.加強(qiáng)“天府科技云服務(wù)”建設(shè)，推動科協(xié)事業(yè)智能化。堅持以“天府科技云服務(wù)”建設(shè)統(tǒng)攬科協(xié)全面工作作為“興家之本”。推動全員“保姆式”服務(wù)在旺蒼順利實施，促進(jìn)旺蒼“天府科技云服務(wù)”高質(zhì)量發(fā)展，按照省、市科協(xié)的要求，扎實開展全員“保姆式”服務(wù)月報月研工作，有效推進(jìn)全員“保姆式”服務(wù)有新舉措，有新成效。緊緊圍繞科技服務(wù)所能、科技服務(wù)所需、科技成果轉(zhuǎn)化、科研項目委托四個主要方面，提升全員“保姆式”服務(wù)進(jìn)度、質(zhì)量，促進(jìn)績效目標(biāo)考核良性有序開展，推動天府科技云服務(wù)示范引領(lǐng)科技創(chuàng)新，全力做好天府科技云服務(wù)大會(科創(chuàng)大會)參展工作，進(jìn)一步提升天府科技云服務(wù)質(zhì)量和水平。

2.加大農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會培育力度，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。堅持把學(xué)協(xié)會建設(shè)作為“建家之本”。基層農(nóng)村專業(yè)技術(shù)學(xué)協(xié)會是縣級科協(xié)的重要組成單位和服務(wù)對象，更是各級科協(xié)重點培育和支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要載體，縣科協(xié)將圍繞茶葉、畜牧、林果，中藥材等農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，在全縣指導(dǎo)建立各類農(nóng)技協(xié)3家（在民政局注冊并年檢），為爭取項目搭建平臺，力爭納入國家、省科協(xié)項目支持的大盤子，著力培育農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，全面提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的科技含量。

3.積極開展科學(xué)普及工作，切實提高全民科學(xué)素質(zhì)全面化。堅持把科學(xué)普及作為“看家之本”。以未成年人、農(nóng)村干部群眾、城鎮(zhèn)勞動者、領(lǐng)導(dǎo)干部及公務(wù)員、社區(qū)居民為科普工作的主要對象，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的科普活動。一是扎實推進(jìn)保姆式服務(wù)“天府科技云”工作有序開展，提高“天府科技云”服務(wù)群眾、服務(wù)社會、服務(wù)企業(yè)的實效性。二是組織開展科普宣傳活動5次以上；反邪宣傳2次以上；青少年科技活動2次以上。三是圍繞畜牧、茶葉、核桃等支柱產(chǎn)業(yè)，蔬菜、薯類、烤煙等特色農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)所需新技術(shù)，整合培訓(xùn)資源，扎實開展科技培訓(xùn)。三是加大科普陣地建設(shè)，繼續(xù)做好科普“站、欄、員”建設(shè)工作，加強(qiáng)科普基地的培育、申報，強(qiáng)化科普陣地軟硬件建設(shè)。

4.積極搭建平臺廣泛開展活動，推動學(xué)術(shù)交流常態(tài)化。堅持把學(xué)術(shù)交流作為“立家之本”。一是圍繞縣委、縣政府的中心工作，組織動員科技人員深入調(diào)查研究，積極撰寫學(xué)術(shù)論文，為縣委、縣政府民主決策、科學(xué)決策建言獻(xiàn)策活動1次。二是組織動員科技人員積極參加中國科協(xié)年會，省、市科協(xié)年會，反邪教等學(xué)術(shù)活動及學(xué)術(shù)征文活動。三是發(fā)揮科協(xié)作為縣人才領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的職責(zé)，推動制訂有利于科技人才施展才華的政策措施，積極推進(jìn)科技人才庫建設(shè)。大力宣傳做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀科技工作者，推動形成尊重人才的良好社會氛圍。積極舉薦人才，做好對科技人員的表彰、獎勵、宣傳工作。四是抓好院士（專家）工作站建設(shè)及老科協(xié)工作。

5.加大基層科普服務(wù)資金爭取力度，助推我縣科普項目化。堅持把項目爭取作為“強(qiáng)家之本”。隨著中、省、市科協(xié)科普資金的政策性變化，目前，我省科協(xié)系統(tǒng)所有的工作都是以“天府科技云服務(wù)”建設(shè)為統(tǒng)攬，省科協(xié)科普服務(wù)資金下?lián)芏际且浴疤旄萍荚品?wù)”建設(shè)后臺的各項工作數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，我縣需要進(jìn)一步加強(qiáng)“天府科技云服務(wù)”建設(shè)，才能進(jìn)一步加大向上爭取資金的力度。我們力爭有2-3個項目有受到省科協(xié)表彰，創(chuàng)建獎金額度30萬左右。

6.扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項工作，強(qiáng)化聯(lián)系基層群眾經(jīng)常化。堅持把聯(lián)系服務(wù)群眾作為“暖家之本”。縣科協(xié)將按照縣委和縣政府的統(tǒng)一部署，加強(qiáng)幫扶力量，增添幫扶措施，全面完成普濟(jì)鎮(zhèn)中江村鄉(xiāng)村振興各項幫扶任務(wù)，并力爭在發(fā)揮科協(xié)及老科協(xié)聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，為全縣鄉(xiāng)村振興工作提供智力支持。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會下屬二級預(yù)算單位0個。總編制7名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)7人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員7人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。固定資產(chǎn)總額104.98萬元。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算226.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入226.92萬元，科學(xué)技術(shù)支出185.25萬元，社會保障和就業(yè)支出24.69萬元，衛(wèi)生健康支出5.66萬元，住房保障支出11.32萬元。比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加28.06萬元元，主要原因是省級科普專項資金增加。

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算226.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入226.92元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算226.92元，其中：基本支出154.33萬元元，占68%；項目支出72.59元，占32%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算226.95元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加28.06元，主要原因是省級科普專項資金增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入226.92元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出185.25萬元，社會保障和就業(yè)支出24.69萬元，衛(wèi)生健康支出5.66萬元，住房保障支出11.32萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款226.92元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加28.06元，主要原因是省級科普專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出185.25元，占81.6%；社會保障和就業(yè)支出24.69元，占10.9%；衛(wèi)生健康支出5.66元，占2.5%；住房保障支出11.32元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項目）2025年預(yù)算數(shù)為90.76萬元，主要用于：行政和參公事業(yè)人員工資、保險費用和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項目）2025年預(yù)算數(shù)為16.61萬元，主要用于：事業(yè)和機(jī)關(guān)工勤人員工資、保險費用和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項目）2024年預(yù)算數(shù)為5.38萬元，主要用于：事業(yè)和機(jī)關(guān)工勤人員工資。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項目）2025年預(yù)算數(shù)為72.5萬元，主要用于：科普宣傳，天府科技云服務(wù)中心運行，科普大篷車運行和支持老科協(xié)工作。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，主要用于：退休人員慰問金支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.09萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.34萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.32萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出154.33萬元，其中：

工資福利支出126.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金等支出。

商品和服務(wù)支出18.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

對個人和家庭補(bǔ)助9.62萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、離退休慰問金、獎勵金等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2025年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0.85萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2024年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算0.85萬元，較2024年決算下降（上升）0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2024年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2024年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2025年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為8.8萬元，比2024年預(yù)算9.9萬元減少1.1萬元，減少12.5%，原因是減少人員1人。

（二）政府采購情況

2025年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項目）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項目）：指事業(yè)和機(jī)關(guān)工勤人員工資、保險費用和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
　　（四）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項目）：行政事業(yè)和機(jī)關(guān)工勤人員其他基本支出。
　　（五）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項目）：科普宣傳，天府科技云服務(wù)中心運行，科普大篷車運行和支持老科協(xié)工作。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：退休人員慰問金支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （十四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用.

第四部分2025年部門預(yù)算表