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目   錄

第一部分 旺蒼縣圖書館單位概況............4

一、基本職能............4

二、主要工作............4

三、單位構(gòu)成............5

第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說明............6

一、收支預(yù)算情況說明............6

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明............7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............7

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............9

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明............9

七、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明............9

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明............9

第三部分 名詞解釋............11

第四部分 旺蒼縣圖書館2025年單位預(yù)算表............11

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 旺蒼縣圖書館單位概況 

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：旺蒼縣圖書館是國家公益性文化事業(yè)單位，其主要職能是：保存、借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料采編與儲(chǔ)藏、借閱、圖書館學(xué)研究與社會(huì)教育。在工作中我館嚴(yán)格按照《圖書館法》和《四川省公共圖書館管理?xiàng)l例》行使職能。旺蒼縣圖書館是我省首批通過國家文化部評(píng)定的“國家一級(jí)圖書館”。2022年又通過了復(fù)查驗(yàn)收。旺蒼縣圖書館按照縣文化廣播電視體育和旅游局年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，做實(shí)做好各項(xiàng)工作，按質(zhì)按量完成目標(biāo)任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是通過申報(bào)項(xiàng)目和實(shí)施項(xiàng)目，積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金，加快圖書館數(shù)字資源建設(shè)，豐富我縣閱讀活動(dòng)的開展，二是在2024年開展的“悅讀·非遺”棕編手工制作活動(dòng)進(jìn)景區(qū)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)文旅融合，將“悅讀+”品牌活動(dòng)打造成我縣旅游景區(qū)的一道亮麗景點(diǎn)，三是加大人才培養(yǎng)，結(jié)合實(shí)際，吸納優(yōu)秀的年輕同志加入黨組織；組織干部積極參加上級(jí)舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)一支圖書館分館、服務(wù)點(diǎn)以及農(nóng)家書屋的業(yè)務(wù)骨干隊(duì)伍。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，總編制8名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)7人，其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0 人，事業(yè)人員7人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員 6人。固定資產(chǎn)總額355.26萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明  

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收入總預(yù)算1341959元，比2024年收入預(yù)算總數(shù)1476166元減少134207元，2025年部門預(yù)算支出總數(shù)1341959元，較2024年部門預(yù)算支出總數(shù)1476166元減少1341959元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少和縣級(jí)項(xiàng)目配套資金的減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣圖書館2025年收入預(yù)算134.2萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入134.2萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣圖書館2025年支出預(yù)算134.2萬元，其中：基本支出122.2萬元，占91.05%；項(xiàng)目支出12萬元，占8.95%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣圖書館2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)134.2萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少13.42萬元，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少和縣級(jí)項(xiàng)目配套資金的減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入134.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出97.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.92萬元、衛(wèi)生健康支出4.57萬元、住房保障支出8.79萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣圖書館2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款134.2萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少13.42萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少和縣級(jí)項(xiàng)目配套資金的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

旺蒼縣圖書館文化旅游體育與傳媒支出97.92萬元，占72.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.92萬元，占17.07%；衛(wèi)生健康支出4.57元，占3.43%；住房保障支出8.79萬元，占6.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)85.92萬元，主要用于圖書館人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)2萬元，主要用于圖書館免費(fèi)開放支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)2萬元，主要用于保障全日制數(shù)字圖書館和數(shù)字資源的免費(fèi)開放。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)3萬元，主要用于利用共享工程資源，推廣數(shù)字圖書館建設(shè)。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)5萬元，主要用于保障每年度正常的圖書藏量的新增；建設(shè)、提升閱讀軟環(huán)境，推廣、倡導(dǎo)全民閱讀。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.2萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.72萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.57萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.79萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣圖書館2025年一般公共預(yù)算基本支出122.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)113.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等、黨建經(jīng)費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣圖書館2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.39萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.39萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣圖書館2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣圖書館2025年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣圖書館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣圖書館2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣圖書館共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛。單位無價(jià)值200元以上的大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣圖書館開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算12萬元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算12萬元。 并經(jīng)縣人大審議通過。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

第三部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

三、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一圖書館（項(xiàng)）：指單位開展場(chǎng)館管理工作的項(xiàng)目支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　八、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分、  旺蒼縣圖書館2025年單位預(yù)算表（見附件）