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第一部分  旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局概況

一、基本職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電視工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。制定全縣文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范并組織實(shí)施。

（二）組織推動全縣文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣性重大文化、旅游和體育活動，指導(dǎo)推進(jìn)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動各門類文化藝術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、體育、廣播電視惠民工程，負(fù)責(zé)對全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)管理。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化、旅游、體育、廣播電視服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，監(jiān)測文化旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，負(fù)責(zé)分類科研、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視科技教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。

（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（八）管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用與考古工作。組織文物資源調(diào)查。負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位申報(bào)等工作。

（九）擬訂全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)旅行社設(shè)立核準(zhǔn)、旅行社申請經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)審核、旅行社自組境外旅游團(tuán)隊(duì)旅游簽證審核、導(dǎo)游從業(yè)人員資格審核和報(bào)批工作。

（十一）指導(dǎo)全縣旅游景區(qū)和星級飯店質(zhì)量等級的申報(bào)工作，承辦廣元市旅游星級飯店評定委員會和廣元市旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會交辦的具體工作。

（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展和競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè)，組織和統(tǒng)籌參加上級運(yùn)動會。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)青少年體育發(fā)展工作、組織協(xié)調(diào)縣級綜合性運(yùn)動會的競賽工作。監(jiān)督管理全縣體育彩票銷售工作。

（十三）指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視市場發(fā)展，對文化、旅游、體育、廣播電視市場進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育、廣播電視市場。

（十四）負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對文化旅游體育園區(qū)（景區(qū)點(diǎn)、場所）、重點(diǎn)企業(yè)、新業(yè)態(tài)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十五）指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育、廣播電視市場綜合執(zhí)法工作，組織查處轄區(qū)內(nèi)文化、旅游、體育、廣播電視市場的違法行為，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管和督查督辦，維護(hù)市場秩序。

（十六）擬訂全縣文化旅游體育客源市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織全縣文化旅游體育形象的對外宣傳、重大推廣和外事交流活動。

（十七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量，負(fù)責(zé)全縣音像制品的發(fā)行和放映管理。

（十八）指導(dǎo)全縣廣播電視科技工作，負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測、安全播出和廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和文物保護(hù)利用傳承。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升國家文化軟實(shí)力、國際旅游競爭力。

（二十二）有關(guān)職責(zé)分工

與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的有關(guān)職責(zé)分工。縣文化旅游體育局會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立健全協(xié)同配合機(jī)制，推動鄉(xiāng)村旅游工作。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)休閑農(nóng)業(yè)推動工作。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目提質(zhì)效。力促鹽井河峽谷景區(qū)南游客中心至仙女閣索道、“世·隱”奢野酒店等項(xiàng)目簽約落地，開工建設(shè)旺蒼溫泉水世界、旺盛樂園、紅軍城片區(qū)智慧停車場、傳統(tǒng)村落改造提升等項(xiàng)目，加快建設(shè)米倉山大峽谷創(chuàng)國家級旅游景區(qū)設(shè)施（邊坡治理工程）、米倉山自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期項(xiàng)目。加強(qiáng)紅色文化保護(hù)與傳承，深化“三線”建設(shè)遺址保護(hù)利用，推動紅軍城紀(jì)念館展陳提升等項(xiàng)目竣工投用，規(guī)劃川陜革命文物保護(hù)利用片區(qū)項(xiàng)目，扎實(shí)抓好第四次全國文物普查。

二是挖掘產(chǎn)業(yè)潛力謀發(fā)展。深入挖掘我縣資源稟賦基礎(chǔ)，思考謀劃“十五五”文旅發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，重點(diǎn)培育和發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)、沉浸演藝、銀發(fā)旅居、研學(xué)旅行、紅色教育等新興產(chǎn)業(yè)形態(tài)。通過深化景區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”、打造精品民宿集群、推動米倉古道保護(hù)開發(fā)等提升旅游產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)康養(yǎng)和旅游融合發(fā)展，加快天星—鹽河生態(tài)康養(yǎng)區(qū)建設(shè)。

三是深挖特色資源創(chuàng)品牌。加快推進(jìn)米倉山大峽谷創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)、鹽井河峽谷創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)、鹿亭溫泉創(chuàng)建旅游度假區(qū)，抓實(shí)抓好龍?zhí)蹲訊{谷提檔升級。深耕文藝精品創(chuàng)作，緊扣地方文化特色，打造一批文旅精品文學(xué)藝術(shù)作品，創(chuàng)作歌曲（山歌）、曲藝（傳統(tǒng)戲曲）、舞蹈、音樂劇等類型文藝作品，力爭在四川省群星獎、山花獎、魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)競演、民間文藝大賽等活動賽事中取得優(yōu)異成績。

四是創(chuàng)新推介模式促宣傳。超前謀劃特色節(jié)會宣傳推廣，持續(xù)辦好高山杜鵑花季、紅葉季等文旅活動。堅(jiān)持走出去、請進(jìn)來，汲取優(yōu)秀宣傳經(jīng)驗(yàn)，針對重點(diǎn)客源地如成都、重慶、西安、蘭州等地，加大宣傳投入，精準(zhǔn)開展城市推介活動。邀請網(wǎng)絡(luò)達(dá)人、旅游博主深入旺蒼體驗(yàn)文旅資源，創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)的宣傳內(nèi)容。持續(xù)創(chuàng)新文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，深入挖掘旺蒼文化內(nèi)涵，結(jié)合市場需求和流行趨勢，持續(xù)推出新的文創(chuàng)產(chǎn)品系列。

五是加強(qiáng)安全監(jiān)管守底線。緊扣關(guān)鍵筑牢安全底線，牢固樹立“隱患就是事故”理念，扎實(shí)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動，持續(xù)開展安全大檢查隱患大排查大整治、“規(guī)范市場秩序、提升服務(wù)質(zhì)量，治理風(fēng)險隱患、筑牢安全防線”專項(xiàng)行動、“九小場所”消防安全集中整治行動等專項(xiàng)行動。建立規(guī)范重大事故隱患臺賬，全面掌握行業(yè)內(nèi)重大事故隱患動態(tài)，及時排查整治各類隱患，切實(shí)守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局部門下屬二級預(yù)算單位4個，總編制66名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制41名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制9名）。在職人員總數(shù)64人，其中公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員0 人，事業(yè)人員46人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員8人）。離退休人員 62人。固定資產(chǎn)總額7132.87萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算112629627元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加93862039元，主要原因一是本年預(yù)算時相比上年增加6人，工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)亦相應(yīng)增加；二是省級轉(zhuǎn)移支付的中央補(bǔ)助地方公共文化建設(shè)專項(xiàng)資金3008400.00元和紅軍城遺址群整體展陳提升項(xiàng)目3000000.00元提前下達(dá)；三是縣財(cái)政下達(dá)革命老區(qū)資金3500000.00元和鹿亭溫泉景區(qū)改造提升等項(xiàng)目資金2000000.00元；四是下達(dá)專項(xiàng)債券資金85000000.00元。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年收入預(yù)算11262.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2262.96萬元，占20.09%；政府性基金預(yù)算撥款收入9000萬元，占79.91%；

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年支出預(yù)算11262.96萬元，其中：基本支出1118.32萬元，占9.93%；項(xiàng)目支出10144.64萬元，占90.07%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)11262.96萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加9386.2萬元，主要原因一是本年預(yù)算時相比上年增加6人，工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)亦相應(yīng)增加；二是省級轉(zhuǎn)移支付的中央補(bǔ)助地方公共文化建設(shè)專項(xiàng)資金300.84萬元和紅軍城遺址群整體展陳提升項(xiàng)目300萬元提前下達(dá)；三是縣財(cái)政下達(dá)革命老區(qū)資金350萬元和鹿亭溫泉景區(qū)改造提升等項(xiàng)目資金200萬元；四是下達(dá)專項(xiàng)債券資金8500萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2262.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入9000萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1759.92、社會保障和就業(yè)支出206.01萬元、衛(wèi)生健康支出41.14萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元、農(nóng)林水支出176萬元、住房保障支出79.89萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1381.17萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加235.41萬元，主要原因是一是本年預(yù)算時相比上年增加6人，工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)亦相應(yīng)增加；二是增加了省級廣播電視村村通（縣級配套）176萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出1759.93萬元，占77.77%、社會保障和就業(yè)支出206.01萬元，占9.1%、衛(wèi)生健康支出41.14萬元，占1.82%、農(nóng)林水支出176萬元，占7.78%、住房保障支出79.89萬元，占3.53%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為391.88萬元，主要用于：行政人員工資福利、各類社會保險、獎金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為97.92萬元，主要用于：圖書館人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)等支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為150.53萬元，主要用于：旺蒼縣文化館人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、日常公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)和老區(qū)公共文化陣地服務(wù)能力提升項(xiàng)目等支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：旅游宣傳、推介及重點(diǎn)項(xiàng)目工作支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：米倉山大峽谷創(chuàng)建國家級5A景區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為742.57萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利、各類社會保險、紅色文化傳承、美術(shù)館免費(fèi)開放、中央文化人才、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、公共文化云建設(shè)、瀕危劇種免費(fèi)或低票價演出補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)等支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：全縣文物保護(hù)與巡查支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）博物館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：木門軍事紀(jì)念館免費(fèi)開放支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文物支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66.08萬元，主要用于：旺蒼縣文物保護(hù)管理所人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為230.95萬元，主要用于：縣域內(nèi)廣播電視戶戶通工程運(yùn)行維護(hù)、廣播電視無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)和縣級應(yīng)級廣播平臺運(yùn)行維護(hù)等支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75.18萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.99萬元，主要用于：旺蒼縣圖書館、旺蒼縣文化館和旺蒼縣文物保護(hù)管理所三個事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為106.52萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，主要用于：。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.7萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)、旺蒼縣圖書館、旺蒼縣文化館和旺蒼縣文物保護(hù)管理所事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為176萬元，主要用于：縣域內(nèi)廣播電視村村響工程運(yùn)行維護(hù)支出。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為79.89萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年一般公共預(yù)算基本支出1118.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1008.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)110.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.17萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：特種專用車輛1輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障應(yīng)急處突、專項(xiàng)檢查、調(diào)研及其他工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出9000萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局下屬局機(jī)關(guān)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為80.4萬元，比2024年預(yù)算增加9.66萬元，增長（下降）13.6%。主要原因人員增加，財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)增加。

2025年，旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局下屬的旺蒼縣圖書館、旺蒼縣文化館和旺蒼縣文物保護(hù)管理所等3家單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)用車1輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目61個，涉及預(yù)算11262.96萬元。其中：人員類項(xiàng)目23個，涉及預(yù)算1008.24萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目20個，涉及預(yù)算130.43萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目18個，涉及預(yù)算10124.29萬元。涉密項(xiàng)目0個，不予公開。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政人員工資福利、各類社會保險、獎金、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

三.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：指圖書館人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)等支出。

四.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指旺蒼縣文化館人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、日常公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)和老區(qū)公共文化陣地服務(wù)能力提升項(xiàng)目等支出。

五.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指旅游宣傳、推介及重點(diǎn)項(xiàng)目工作支出。

六.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）：指米倉山大峽谷創(chuàng)建國家級5A景區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

七.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資福利和各類社會保險、紅色文化傳承、美術(shù)館免費(fèi)開放、中央文化人才、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、公共文化云建設(shè)、瀕危劇種免費(fèi)或低票價演出補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)等支出。

八.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指全縣文物保護(hù)與巡查支出。

九.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）博物館（項(xiàng)）：指木門軍事紀(jì)念館免費(fèi)開放支出。

十.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文物支出（項(xiàng)）：指旺蒼縣文物保護(hù)管理所人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

十一.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：指縣域內(nèi)廣播電視戶戶通工程運(yùn)行維護(hù)、廣播電視無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)和縣級應(yīng)級廣播平臺運(yùn)行維護(hù)等支出。

十二.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

十三.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指旺蒼縣圖書館、旺蒼縣文化館和旺蒼縣文物保護(hù)管理所三個事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

十四.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十五.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位繳納的工傷保險和失業(yè)保險支出。

十六.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

十七.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)、旺蒼縣圖書館、旺蒼縣文化館和旺蒼縣文物保護(hù)管理所事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

十八.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指縣域內(nèi)廣播電視村村響工程運(yùn)行維護(hù)支出。

十九.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

二十、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）