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目   錄

第一部分 單位概況

一、基本職能.........................................1

二、主要工作.........................................2

三、單位構成.........................................3

第二部分 2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明.............................. ..4

二、財政撥款收支預算情況說明....................... ..4

三、一般公共預算當年撥款情況說明.................. ..4

四、一般公共預算基本支出情況說明.................. ..5

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.......... ..6

六、政府性基金預算支出情況說明................... ...6

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明................. ...6

八、其他重要事項的情況說明....................... ...6

第三部分 名詞解釋...................................8

第四部分  四川省旺蒼白水初級中學校2025年單位預算表

一、單位收支總表................................  ..9

二、單位收入總表................................  ..9

三、單位支出總表..............................    ..9 

四、財政撥款收支預算總表.......................  ..9

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）....... ..9 

六、一般公共預算支出預算表 ....................  ..9

七、一般公共預算基本支出預算表 ................  ..9

八、一般公共預算項目支出預算表 .................  ..9

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表......... ..9 

十、政府性基金預算支出預算表...................  ...9 

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表..... ....9 

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表............... ..9

十三、單位預算項目支出績效目標表.................  ..9

第一部分  四川省旺蒼白水初級中學校單位概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

（一）全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質教育，培養(yǎng)社會主義的建設者和接班人。

（二）組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

（三）加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

（四）組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

（五）堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）組織實施校園人文環(huán)境建設，創(chuàng)建平安和諧校園。

（七）白水中學設6個內(nèi)設機構:辦公室、教導處、教科室、總務安全處、德育處、信息處。

二、主要工作

白水中學2025年重點工作：

（一）加強學習，落實責任，隊伍素質得到了進一步加強。一是加強領導班子建設，行政管理職能進一步加強。二是強化教師隊伍建設，教師職業(yè)道德進一步提高。

（二）以人為本，科學引導，德育工作得到了進一步落實。一是建立了班主任的動態(tài)培養(yǎng)和管理機制，通過定期召開班主任經(jīng)驗交流會，進一步提高了班主任隊伍的素質。二是加強了學生干部的選拔、培養(yǎng)和考核，為學生干部創(chuàng)設了一個自主管理、自主發(fā)展的平臺。三是認真開展了德育常規(guī)管理和常規(guī)活動。

（三）規(guī)范辦學，精細管理，教育教學質量得到了有效提高。一是全面貫徹教育方針，辦學行為進一步規(guī)范。二是認真落實教學常規(guī)，全面優(yōu)化課堂教學。三是發(fā)揮優(yōu)勢，突出重點，藝體工作特色得到集中展示。四是教學質量穩(wěn)步提高，中考喜獲豐收。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃，加大投入，學校辦學條件明顯改善。本年度，學校爭取項目資金二百余萬元，更換了兩棟教學樓的門窗、硬化了學校操場，重新規(guī)劃修建了行車道。目前，學校校園潔凈，環(huán)境優(yōu)美，展現(xiàn)出一個全新的、充滿現(xiàn)代氣息的新校園品位。

三、單位構成

四川省旺蒼白水初級中學校屬于旺蒼縣教育局的二級預算單位。總編制69名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制69名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)69人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員69人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1600萬元。

第二部分 2025年四川省旺蒼白水初級中學校預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，白水中學所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。白水中學2025年收支預算總數(shù)1097.64萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加10.61萬元，主要原因是人員經(jīng)費調整增加。

（一）收入預算情況

白水中學2025年收入預算1097.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入1097.64萬元，占100%。

（二）支出預算情況

白水中學2025年支出預算1097.64萬元，其中：基本支出1095.64萬元，占99.82%；項目支出2萬元，占0.18%。

二、財政撥款收支預算情況說明

白水中學2025年財政撥款收支預算總數(shù)1097.64萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加10.61萬元，主要原因是人員經(jīng)費調整增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1097.64萬元；支出包括：教育支出813.64萬元、社會保障和就業(yè)支出142.3萬元、衛(wèi)生健康支出50.56萬元、住房保障支出91.13萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

白水中學2025年一般公共預算當年撥款1097.64萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加10.61萬元，主要原因是人員經(jīng)費調整增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出813.64萬元，占74.13%；社會保障和就業(yè)支出142.3萬元，占12.97%；衛(wèi)生健康支出50.56萬元，占4.6%；住房保障支出91.13萬元，占8.3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。2025年預算數(shù)為813.64萬元，主要用于：學校人員工資，學校日常運轉費用。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為20.79萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為121.5萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為50.56萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為91.13萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

白水中學2025年一般公共預算基本支出1095.64萬元，其中：

人員經(jīng)費1084.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效目標獎、績效工資、社會保險繳費、離休費、住房公積金、遺屬補助、離退休慰問金、獎勵金等支出。

公用經(jīng)費11.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

白水中學2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

2025年無公務用車購置及運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年無因公出國（境）經(jīng)費。

六、政府性基金預算支出情況說明

白水中學2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

白水中學2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

我校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

我校2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，白水中學共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0元。2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年白水中學開展績效目標管理的項目5個，涉及預算1381.66萬元。其中：人員類項目7個，涉及預算855.74萬元；運轉類項目3個，涉及預算82.25萬元；特定目標類項目1個，涉及預算2萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指為配合學校業(yè)務開展，保障單位基本運轉各項費用，也包括用于單位在職人員參加相關業(yè)務培訓經(jīng)費支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

第四部分 2025年四川省旺蒼白水初級中學校預算表

附件：四川省旺蒼縣白水初級中學校2025年單位預算表 

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表