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第一部分  旺蒼縣燕子鄉(xiāng)中心小學(xué)校單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

（一）全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義的建設(shè)者和接班人。

（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（七）燕子小學(xué)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)安全處、德育處、信息處。

二、主要工作

2025年學(xué)校在上級領(lǐng)導(dǎo)和教育主管單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,我校以黨的教育方針政策為知道,樹立科學(xué)的發(fā)展觀,堅(jiān)持依法辦學(xué),以人為本,以全面提高學(xué)生的素質(zhì)為中心點(diǎn),科學(xué)管理,真抓實(shí)干。

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，凈化思想，注重自我修養(yǎng)。

以“作風(fēng)紀(jì)律深化年為契機(jī)”，“立德樹人”為主題，開展師德師風(fēng)活動，塑造教師為人師表的良好形象。

2.大力開展教育扶貧工作，不讓一個(gè)學(xué)生因貧失學(xué)

學(xué)校成立了控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開家長座談會，對家長進(jìn)行《教育法》和《義務(wù)教育法》的宣傳，學(xué)生資助堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，按要求及時(shí)發(fā)放資助金。

3.加強(qiáng)德育教育，構(gòu)建均衡發(fā)展的學(xué)生素質(zhì)

以構(gòu)建和諧的校園文化為目標(biāo)，充分調(diào)動學(xué)校少先隊(duì)組織的活動優(yōu)勢，以生動活潑的主題活動弘揚(yáng)社會主旋律，豐富和活躍校園德育氛圍。

4.踐行新教育，讓師生過一種幸福完整的教育生活。

（1）締造完美教室。從教室布置、班級文化建設(shè)等方面全面打造。

（2）家校合作共育。設(shè)計(jì)孩子習(xí)慣培養(yǎng)、集體誦讀、閱讀目錄推薦、家校共育等內(nèi)容。

（3）營造書香校園。教室走廊和圍墻張貼供學(xué)生賞讀，每學(xué)期一更新。

（4）構(gòu)建理想課堂。樹立“先學(xué)后教，合作高效、當(dāng)堂訓(xùn)練”的課堂教學(xué)觀念，落實(shí)“三主”—教為主導(dǎo)、學(xué)為主體、練為主線 ；倡導(dǎo)“三自”—自主學(xué)習(xí)、自主探究、自主交流 ；鼓勵“三動”—動腦、動口、動手 ；實(shí)現(xiàn)“三會”—學(xué)會、會學(xué)、會用 ；發(fā)展“三維”—認(rèn)知、情感、技能。

（5）以活動為載體，詮釋新教育。扎實(shí)開展陽光大課間和課外興趣小組活動、藝術(shù)人才大賽、校外活動等。

5.安全工作常抓不懈。

制度保障，措施到位；加強(qiáng)教育，促進(jìn)自護(hù)；加強(qiáng)檢查，及時(shí)整改。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)。總編制39名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制39名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)46人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員46人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1372.20萬元。

第二部分   2025年旺蒼縣燕子鄉(xiāng)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，燕子小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。燕子小學(xué)2025年收支預(yù)算總數(shù)650.56萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加91.03萬元，主要原因是工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

燕子小學(xué)2025年收入預(yù)算650.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入650.56萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

燕子小學(xué)2025年支出預(yù)算650.56萬元，其中：基本支出649.36萬元，占99.81%；項(xiàng)目支出1.2萬元，占0.19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

燕子小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)650.56萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加91.03萬元，主要原因是工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入650.56萬元；支出包括：教育支出491.59萬元、社會保障和就業(yè)支出87.8萬元、衛(wèi)生健康支出25.71萬元、住房保障支出45.46萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

燕子小學(xué)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650.56萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加91.03萬元，主要原因是工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出491.59萬元，占75.56%；社會保障和就業(yè)支出87.8萬元，占13.50%；衛(wèi)生健康支出25.71萬元，占3.95%；住房保障支出45.46萬元，占6.98%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。2025年預(yù)算數(shù)為491.59萬元，主要用于：學(xué)校人員工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.19萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.61萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.71萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為45.46萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

燕子小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出649.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)643.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

燕子小學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比下持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

燕子小學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

燕子小學(xué)2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

燕子小學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

燕子小學(xué)2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，燕子小學(xué)共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0元。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年燕子小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算650.56萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算643.87萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算5.48萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.2萬元。 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指為配合學(xué)校業(yè)務(wù)開展，保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用，也包括用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

第四部分 2025年旺蒼縣燕子鄉(xiāng)中心小學(xué)校預(yù)算表

附件：旺蒼縣燕子鄉(xiāng)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表