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目   錄

第一部分、中國教育工會旺蒼縣委員會單位概況 .......1

一、基本職能.....................................1

二、主要工作.....................................1 

三、單位構(gòu)成.....................................3

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明 ...............4

一、收支預(yù)算情況說明.............................4

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明.....................4

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................5

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................6

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.........6

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................7

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.................7

八、其他重要事項的情況說明.......................7

第三部分、名詞解釋...............................8

第四部分、中國教育工會旺蒼縣委員會單位2025年單位預(yù)算表............................................11

一、單位收支總表................................11

二、單位收入總表 ...............................11

三、單位支出總表  ..............................11

四、財政撥款收支預(yù)算總表 .......................11

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目） .....11

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .....................11

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .................11

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 .................11

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 .........11

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................11

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 .....11

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 ...............11

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 ...............11

第一部分  中國教育工會旺蒼縣委員會單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，中國教育工會旺蒼縣委員會基本職能職責(zé)如下：

在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，依法開展全縣教育工會工作，負(fù)責(zé)基層工會的換屆選舉及培訓(xùn)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基層工會依法參與學(xué)校的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。對學(xué)校召開教代會、實行校務(wù)公開工作進(jìn)行督查，積極維護(hù)教職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。動員和組織廣大職工積極參加教育教學(xué)改革和學(xué)校建設(shè)，努力完成教育和社會發(fā)展任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。全面完成上級工會下達(dá)的各項職能工作目標(biāo)。

二、主要工作

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年重點工作

一、強(qiáng)化思想政治建設(shè)，始終堅持工會工作正確政治方向

深入開展“永遠(yuǎn)跟黨走”群眾性主題宣傳教育活動，大力宣傳黨的光輝歷程、偉大成就、寶貴經(jīng)驗，宣傳黨的十八大以來黨和國家事業(yè)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革，宣傳中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和中國特色社會主義制度的顯著優(yōu)勢和強(qiáng)大生命力，宣傳以習(xí)近平同志為核心的黨中央團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全黨全軍全國各族人民風(fēng)雨兼程、砥礪前行的堅強(qiáng)意志和非凡領(lǐng)導(dǎo)能力，宣傳習(xí)近平總書記對廣大職工群眾的關(guān)心關(guān)懷關(guān)愛，宣傳工人階級在我國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展中作出的巨大貢獻(xiàn)，唱響新時代主旋律，引導(dǎo)教職員工做“兩個確立”的忠實擁護(hù)者，“兩個維護(hù)”的堅定踐行者。

二、強(qiáng)化勞動技能競賽，組織引領(lǐng)廣大職工建功立業(yè)

深入開展“勞動創(chuàng)造幸福”“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，講好勞模故事、勞動故事、工匠故事，關(guān)心關(guān)愛勞動模范、大工匠。持續(xù)做好最美勞動者選樹工作，推進(jìn)勞模創(chuàng)新工作室建設(shè)，充分發(fā)揮勞模示范引領(lǐng)作用。深入開展“奮斗十四五·建功新時代”等主題勞動技能競賽，持續(xù)舉辦教師教學(xué)“大比武”活動，組織優(yōu)秀青年教師參加省、市青年教師教學(xué)技能競賽。以《工會法》《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》及安全健康知識等內(nèi)容，持續(xù)開展“安康杯”競賽活動，進(jìn)一步增強(qiáng)教職工安全意識，提升安全生產(chǎn)知識水平和能力。積極組織教職工參加各級各類文體活動。組織開展“中國夢·勞動美”職工書畫攝影競賽活動，舉辦教職工運動會，開展“書香三八”讀書比賽活動等。

三、扎實抓好維權(quán)服務(wù)，不斷提升教職工獲得感幸福感

健全以教（職）代會為基本形式的民主管理制度和行政聯(lián)席會議制度等源頭參與機(jī)制，充分發(fā)揮職（教）代會作用，切實維護(hù)教職工合法權(quán)益，進(jìn)一步落實“校務(wù)公開”制度，妥善處理、及時化解各種利益矛盾，促進(jìn)校園和諧穩(wěn)定。扎實開展教育系統(tǒng)優(yōu)秀提案評選和會員評“家”活動，及時將評“家”的成果轉(zhuǎn)化為服務(wù)職工的新舉措，努力解決職工熱點難點問題，創(chuàng)建職工滿意的“家”。持續(xù)做好“夏送清涼、冬送溫暖”慰問、困難職工幫扶、女職工關(guān)愛及六一期間職工（農(nóng)民工）子女關(guān)愛等工作，扎實推進(jìn)職工普惠服務(wù)工作。做好困難職工臺賬更新工作，積極為困難職工爭取困難各類補(bǔ)助。積極為青年教師搭建交友、聯(lián)誼平臺，持續(xù)開展“匯聚良緣·51情緣”青年人才交流活動，不斷增強(qiáng)青年教師的歸屬感、幸福感、獲得感。

四、堅持改革創(chuàng)新，強(qiáng)化工會自身建設(shè)，奮力開創(chuàng)新時代工會工作新局面

嚴(yán)格按照《中國工會章程》配齊配強(qiáng)工會領(lǐng)導(dǎo)班子，定期進(jìn)行換屆選舉，努力做到工會領(lǐng)導(dǎo)班子的穩(wěn)定性和連續(xù)性。開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，全面提升工會自身建設(shè)科學(xué)化水平，努力把工會建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型工會。 

開展職工權(quán)益情況專題調(diào)研，研究分析新時代勞動關(guān)系、職工隊伍和工會工作的變化趨勢和特點規(guī)律，及時反映教職工訴求。認(rèn)真貫徹《四川省基層工會經(jīng)費收支管理實施辦法》，抓好工會經(jīng)費收繳，嚴(yán)格預(yù)算績效管理制度，加快財務(wù)信息化建設(shè)，不斷提高資金使用效益和管理水平。持續(xù)做好信息宣傳。根據(jù)教職工群眾不同層次的精神文化需求，開展有工會特色的宣傳教育活動，講好旺蒼教育人的故事。鼓勵引導(dǎo)工會干部、一線職工撰寫、推送工會信息，提升工會影響力、向心力，樹立良好工會形象。

五、單位構(gòu)成

中國教育工會旺蒼縣委員會屬旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位。總編制1名，其中行政編制1名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)1人，其中：公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2.14萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中國教育工會旺蒼縣委員會所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入16.03萬元；支出包括：教育支出12.56萬元、社會保障和就業(yè)支出1.64萬元、衛(wèi)生健康支出0.59萬元、住房保障支出1.23萬元。中國教育工會旺蒼縣委員會2025年收支預(yù)算總數(shù)16.03萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加0.17萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

（一）收入預(yù)算情況

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年收入預(yù)算16.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16.03萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年支出預(yù)算16.03萬元，其中：基本支出16.03萬元，占100%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)16.03萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.17萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16.03萬元；支出包括：教育支出12.56萬元、社會保障和就業(yè)支出1.64萬元、衛(wèi)生健康支出0.59萬元、住房保障支出1.23萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16.03萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出12.56萬元，占78.35%；社會保障和就業(yè)支出1.64萬元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出0.59萬元，占3.68%；住房保障支出1.23萬元，占7.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.2080505社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.64萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2.2101102衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)0.59萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

3.2210201住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.23萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

4.2050199教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)12.56萬元，主要用于：事業(yè)單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出16.03萬元，其中：

人員經(jīng)費13.75萬元，主要包括：基本工資4.02萬元、津貼補(bǔ)貼3.04萬元、績效目標(biāo)獎2.88萬元、獎金3.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.59萬元、其他社會保險繳費0.01萬元、住房公積金1.23萬元。

公用經(jīng)費2.28萬元，主要包括：辦公費1.25萬元、工會經(jīng)費0.06萬元、福利費0.07萬元、公務(wù)用車改革補(bǔ)貼0.90萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比減少，主要原因是我單位基本沒有公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

中國教育工會旺蒼縣委員會為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

中國教育工會旺蒼縣委員會2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，中國教育工會旺蒼縣委員會共有車輛0輛。2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年中國教育工會旺蒼縣委員會開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算16.03萬元。其中：人員類項目3個，涉及預(yù)算13.75萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算2.28萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指教育部門學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指教育部門高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：指教育部門中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費附加及安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指教育部門中其他教育費附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育部門用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣教育局2025年單位預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表