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目   錄

第一部分、旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校概況

一、基本職能.......................................3

二、主要工作 ......................................4

三、單位構(gòu)成.......................................4

第二部分、2025 年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明...............................6

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................6

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................7

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明............8

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................8

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明...................8

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明.........................9

第三部分、名詞解釋................................10

第四部分、旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表..................................14

二、單位收入總表..................................14 

三、單位支出總表..................................14 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................14 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）............14 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................14

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ...................14

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ...................14

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............14 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................14 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........14 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..................14 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................14 

第一部分 旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

7．杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

一是完成縣教育局下達(dá)的學(xué)業(yè)成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù)：畢業(yè)班力爭(zhēng)2025年中考取得優(yōu)異的成績(jī)，完成中職招生工作，畢業(yè)率100%；休業(yè)班全縣位次有所上升。

二是按要求規(guī)范完成初中新生招生工作，留住優(yōu)質(zhì)生源、生源總體有回升。

三是堅(jiān)持社會(huì)、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長(zhǎng)學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

四是積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

六是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制46名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制46名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)46人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員46人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額639萬元。

第二部分 2025年預(yù)算情況說明 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算6712500元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加559185元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年收入預(yù)算671.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入671.25萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年支出預(yù)算671.25萬元，其中：基本支出669.75萬元，占99.77%；項(xiàng)目支出1.5萬元，占0.23%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)671.25萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加55.9萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入671.25萬元；支出包括：教育支出510.16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出77.75萬元、衛(wèi)生健康支出29.83萬元、住房保障支出53.51萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款671.25萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加55.9萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出510.16萬元，占76%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.35萬元，占10.63%；衛(wèi)生健康支出29.83萬元，占4.44%；住房保障支出53.51萬元，占7.97%； 事業(yè)單位離退休6.4萬元，占0.96%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為510.16萬元，主要用于：工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.35萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.83萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.51萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出669.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)663.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)6.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校共有車輛0輛，單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算671.25萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算663.14萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算6.61萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.5萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、（二）教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員的工資福利支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

七、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年預(yù)算

附件：旺蒼縣雙河初級(jí)中學(xué)校單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表