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第一部分  旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心幼兒園單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅持民主管理，依法辦園，堅持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管單位的指示和決定。

（二）組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)，學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。

（三）加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理，實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。 

（五）組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

（六）堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。                

二、主要工作

2025年學(xué)校在上級領(lǐng)導(dǎo)和教育主管單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,我校以黨的教育方針政策為指導(dǎo),樹立科學(xué)的發(fā)展觀,堅持依法辦學(xué),以人為本,以全面提高學(xué)生的素質(zhì)為中心點,科學(xué)管理,真抓實干。

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，凈化思想，注重自我修養(yǎng)。

以“作風(fēng)紀(jì)律深化年為契機(jī)”，“立德樹人”為主題，開展師德師風(fēng)活動，塑造教師為人師表的良好形象。

2.大力開展教育扶貧工作，不讓一個學(xué)生因貧失學(xué)。

學(xué)校成立了控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開家長座談會，對家長進(jìn)行《教育法》和《義務(wù)教育法》的宣傳，學(xué)生資助堅持公平、公正、公開的原則，按要求及時發(fā)放資助金。

3.加強(qiáng)德育教育，構(gòu)建均衡發(fā)展的學(xué)生素質(zhì)。

以構(gòu)建和諧的校園文化為目標(biāo)，充分調(diào)動幼兒的活潑天真的天性，以生動活潑的主題活動弘揚社會主旋律，豐富和活躍校園德育氛圍。

4.踐行新教育，讓師生過一種幸福完整的教育生活。

（1）締造完美教室。從教室布置、班級文化建設(shè)等方面全面打造。

（2）家校合作共育。設(shè)計孩子習(xí)慣培養(yǎng)、集體誦讀、閱讀目錄推薦、家校共育等內(nèi)容。

（3）營造書香校園。教室走廊和圍墻張貼供學(xué)生賞讀，每學(xué)期一更新。

（4）構(gòu)建理想課堂。樹立“先學(xué)后教，合作高效、當(dāng)堂訓(xùn)練”的課堂教學(xué)觀念，落實“三主”—教為主導(dǎo)、學(xué)為主體、練為主線 ；倡導(dǎo)“三自”—自主學(xué)習(xí)、自主探究、自主交流 ；鼓勵“三動”—動腦、動口、動手 ；實現(xiàn)“三會”—學(xué)會、會學(xué)、會用 ；發(fā)展“三維”—認(rèn)知、情感、技能。

（5）以活動為載體，詮釋新教育。扎實開展陽光大課間和興趣小組活動、藝術(shù)人才大賽、校外活動等。

5.安全工作常抓不懈。

制度保障，措施到位；加強(qiáng)教育，促進(jìn)自護(hù)；加強(qiáng)檢查，及時整改。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)。總編制9名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制9名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)8人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額37.54萬元。

第二部分  2025年旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心幼兒園預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，白水幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出。2025年收支總預(yù)算107.11萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加13.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整增加。

（一）收入預(yù)算情況

白水幼兒園2025年收入預(yù)算107.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入107.11萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

白水幼兒園2025年支出預(yù)算107.11萬元，其中：基本支出106.51萬元，占99.44%；項目支出0.6萬元，占0.56%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

白水幼兒園2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)107.11萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加13.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入107.11萬元；支出包括：教育支出81.10萬元、社會保障和就業(yè)支出12.01萬元、衛(wèi)生健康支出4.99萬元、住房保障支出9.01萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

白水幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.11萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.68萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出81.1萬元，占75.72%；社會保障和就業(yè)支出12.01萬元，占11.21%；衛(wèi)生健康支出4.99萬元，占4.66%；住房保障支出9.01萬元，占8.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。2025年預(yù)算數(shù)為81.10萬元，主要用于：學(xué)校人員工資，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)費用。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.01萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.99萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.01萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

白水幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出106.51萬元，其中：

人員經(jīng)費105.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費1.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

白水幼兒園2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬元，其中：公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2025年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年無因公出國（境）經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

白水幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

白水幼兒園2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2025年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元，與2024年預(yù)算一致。

（二）政府采購情況

2025年，白水幼兒園安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，白水幼兒園共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0元。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年白水幼兒園開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算107.11萬元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算105.42萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算1.08萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.6萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指為配合學(xué)校業(yè)務(wù)開展，保障單位基本運轉(zhuǎn)各項費用，也包括用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

第四部分 2025年旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心幼兒園預(yù)算表

附件：旺蒼縣白水鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表