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目   錄

第一部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校概況

一、基本職能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(4)

三、單位構成.....................................(4)

第二部分、2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明.............................(5)

二、財政撥款收支預算情況說明.....................(6)

三、一般公共預算當年撥款情況說明.................(7)

四、一般公共預算基本支出情況說明.................(7)

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明..........(7)

六、政府性基金預算支出情況說明...................(8)

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明.................(8)

八、其他重要事項的情況說明.......................(8)

第三部分、名詞解釋...............................(9)

第四部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年預算表

一、單位收支總表................................(14)

二、單位收入總表................................(14)

三、單位支出總表................................(14)

四、財政撥款收支預算總表........................(14)

五、財政撥款支出預算表（經(jīng)濟分類科目）..........(14)

六、一般公共預算支出預算表 .....................(14)

七、一般公共預算基本支出預算表 .................(14)

八、一般公共預算項目支出預算表 .................(14)

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表..........(14)

十、政府性基金預算支出預算表....................(14)

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表......(14)

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表................(14)

十三、單位預算項目支出績效目標表................(14)

第一部分 旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1．基本職能職責如下：主要職能。實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。中小學學歷教育，相關社會服務。

2．機構情況：學校下設8個職能單位（包括辦公室（黨務辦）、教務處、教科室、總務安全處、工會、德育處、少先隊、財務室），無新增機構。

3．人員情況，化龍小學目前在崗教師44人（其中：特崗教師5人）。

4．2024開展的主要工作：（1）黨支部以黨的二十大精神為引領，以增強“四個意識”、堅定“四個自信”為目標，以辦人民滿意的教育為宗旨，扎實推進“四史”學習，努力做好基層黨建工作，圍繞教育抓黨建，抓好黨建促發(fā)展，全面加強黨的組織、思想和作風建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用；開展了學習《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等系列主題教育實踐活動;開展了系列黨建活動，將思想政治學習融入學校日常工作活動中。（2）抓教學常規(guī)管理，落實教學六認真，有計劃開展課前、課中、課后督導；以研促教，通過師培中心到校視導，督學開展常規(guī)督導，春秋兩次市縣級名師到校送教，學校正課教研，青藍工程等教研活動，建立了一套教師成長機制，促進個階層教師專業(yè)發(fā)展，推動了學校教育教學質量更進一步提高（3）重視學校體育、美育、勞動實踐活動的實施，組織春季球類運動會和秋季田徑運動會，組織開展“六一”兒童節(jié)、紀念“一二·九”歌詠比賽、讀書活動、科技活動等美育活動，組織遠足、研學活動，組織學生參加縣市級的藝術人才大賽和運動會，促進學生全面發(fā)展。（4）學校不斷改善辦學條件。在僅有的資金限制下，對學校各場所進行維修，對廣播系統(tǒng)、教學電腦、投影儀等陳舊設備進行維修更換，食堂增添保溫臺、消毒柜改善學生在校生活質量，對校園文化進行升級改造，營造書香校園、引領學生形成正確的社會主義核心價值觀。（5）關注青少年健康成長，利用家長會、五老進校園、村校共育座談等系列教育活動加強社會、家庭與學校的聯(lián)系，達到協(xié)同育人的目的，利用多途徑多舉措關心困難學生的學習和生活，扎實做好學生校園資助和社會資助工作。

二、主要工作

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年重點工作：

1.加強校園文化建設，創(chuàng)建書香校園，校園綠化管護，幼兒園維修和學校運動場維修。

2.加強制度建設，完善《化龍小學巡課制度》、《化龍小學教學失責及認定委員會》、《班子成員聯(lián)系班級‘四個一’制度》，堅決落實各項制度。

3.打造教師隊伍建設，推優(yōu)秀班主任、學科帶頭人、名師。

4.加強常規(guī)管理，做好主題教育、心理健康教育、養(yǎng)成教育、理想教育、感恩教育、法制教育和挫折教育，并開展相應的活動。

三、單位構成

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校為旺蒼縣教育局下屬二級預算單位1個，總編制46名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制46名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制46名）。在職人員總數(shù)44人，其中公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員39人，特崗人員5人。（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員39人）。離退休人員 44人。固定資產總額1749.59萬元。

第二部分 2025年化龍小學預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校單位2025年收支預算總數(shù)682.01萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加17.25萬元，主要原因教師正常崗位晉升工資增加。   

（一）收入預算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年收入預算682.01萬元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入682.01萬元，占100%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年支出預算682.01萬元，其中：基本支出680.91萬元，占99.83%；項目支出1.1萬元，占0.17%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校單位2025年收支預算總數(shù)682.01萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加17.25萬元，主要原因教師正常崗位晉升工資增加。   

收入包括：本年一般公共預算撥款收入682.01萬元；支出包括：小學教育支出469.53萬元、事業(yè)單位離退休76.02萬元、社會保障和就業(yè)支出62.31萬元、衛(wèi)生健康支出26.32萬元、住房保障支出46.73萬元、項目支出1.1萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校單位2025年收支預算總數(shù)682.01萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加17.25萬元，主要原因教師正常崗位晉升工資增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

小學教育支出 470.63萬元，占69.01%；事業(yè)單位離退休支出76.02萬元，占11.15%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.31萬元，占9.13%；事業(yè)單位醫(yī)療26.32萬元，占3.86%；住房保障支出46.74萬元，占6.85%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.小學教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項） 2025年預算數(shù)為 470.63萬元，主要用于：實施教育教學教研支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為76.02萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為62.31萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為26.32萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為46.74萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年一般公共預算基本支出680.91萬元，其中：

人員經(jīng)費675.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費5.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.1萬元，其中：公務接待費1.1萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待檢查指導、學校交流等活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預算相比持平，主要原因是2025年單位預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2025年底，旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0元。2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校開展績效目標管理的項目7個，涉及預算682.01萬元。其中：人員類項目4個，涉及預算675.24萬元；運轉類項目2個，工會和福利，涉及預算5.67萬元；特定項目1個，涉及預算1.1萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

（二） 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指用于行政單位正常運行的基本支出。

（三） 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指本單位的日常運行支出。

（四）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預算表

附件：旺蒼縣木門鎮(zhèn)化龍小學校2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目