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目   錄

第一部分、旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位概況

一、基本職能....................................（3）

二、主要工作 ...................................（3）

三、單位構(gòu)成.....................................（4）

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明.............................（4）

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.....................（5）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................（5）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................（6）

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.........（7）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明..................（7）

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明................（7）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................（7）

第三部分、名詞解釋..............................（8）

第四部分、旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表................................(13)

二、單位收入總表................................(13) 

三、單位支出總表................................(13)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表........................(13)

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）..........(13)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .....................(13)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .................(13)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 .................(13)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..........(13)

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................(13)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......(13)

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表................(13)

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表................(13)

第一部分  旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

（一）旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校職能簡介

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校是實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育和幼兒教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展的學(xué)校。屬于公益一類事業(yè)單位，屬于旺蒼縣教育局一個(gè)下屬單位。承擔(dān)九龍鎮(zhèn)義務(wù)教育階段的教育教學(xué)任務(wù)。負(fù)責(zé)幼兒教育和義務(wù)教育工作，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，推進(jìn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

我校屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校，性質(zhì)為全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)隸屬旺蒼縣教育局，資產(chǎn)由學(xué)校總務(wù)處負(fù)責(zé)管理，下設(shè)專門的資產(chǎn)管理員。九龍小學(xué)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、信息化處、教科室。

學(xué)校將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，以縣教育局2025年總體發(fā)展思路為指導(dǎo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持依法治校，遵循教育規(guī)律，守牢安全底線，全力提高教育教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意教育。2025年，學(xué)校全力提高教育教學(xué)質(zhì)量，提升師生綜合素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展。

（二）旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年重點(diǎn)工作

一是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，促進(jìn)師德師風(fēng)素養(yǎng)提升；二是強(qiáng)化校本研修，促進(jìn)教師專業(yè)水平提高；三是強(qiáng)化行為規(guī)范，促進(jìn)學(xué)生良好習(xí)慣養(yǎng)成；四是強(qiáng)化常規(guī)管理，促進(jìn)教育教學(xué)減負(fù)增效；五是強(qiáng)化五項(xiàng)管理，促進(jìn)學(xué)生健康快樂成長；六是強(qiáng)化班級管理，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量提高；七是強(qiáng)化機(jī)制管理，促進(jìn)學(xué)校制度不斷優(yōu)化；八是強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)校園環(huán)境提能升質(zhì)；九是強(qiáng)化創(chuàng)建工作，促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣教育局單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）下屬二級預(yù)算單位1個(gè)。總編制名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制63名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)67人，其中：公務(wù)員X人，機(jī)關(guān)工勤人員X人，事業(yè)人員61人，特崗5人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）固定資產(chǎn)總額172.14萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)1060.10萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)1018.50萬元增加41.60萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算1060.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1060.10萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算1060.10萬元，其中：基本支出1059萬元，占99.9%；項(xiàng)目支出1.1萬元，占0.1%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)1060.10萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)1018.50萬元增加41.60萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1060.10元；支出包括：小學(xué)教育支出752.15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出188.29萬元、衛(wèi)生健康支出43.23萬元、住房保障支出76.44萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1060.10萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1018.50萬元增加41.60萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出752.15萬元，占70.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.29萬元，占17.76%；衛(wèi)生健康支出43.23萬元，占4.08%；住房保障支出76.44萬元，占7.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為752.15萬元，主要用于：小學(xué)教育工資、福利等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.38萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為101.91萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為43.23萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為76.44萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1059萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1049.67萬元離退休慰問金、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待檢查指導(dǎo)、學(xué)校交流等活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

2025年，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校安排政府采購預(yù)算0元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0元。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1060.10萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 1049.67萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算9.33萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.1。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

（三） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位的日常運(yùn)行支出。

（四）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣九龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)