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目   錄

第一部分、木門小學(xué)概況

一、基本職能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(3)

三、單位構(gòu)成.....................................(4)

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明.............................(5)

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.....................(6)

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................（7）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................(8）

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..........(8)

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................(9)

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.................(9)

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................(9）

第三部分、名詞解釋..............................(10)

第四部分、木門小學(xué)2025年單位（單位）預(yù)算表

一、單位收支總表................................(15)

二、單位收入總表................................(15) 

三、單位支出總表................................(15)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表........................(15)

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）..........(15)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .....................(15)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .................(15)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 .................(15)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..........(15)

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................(15)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......(15)

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表................(15)

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表................(15)

第一部分  旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校職能簡(jiǎn)介

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

1.意識(shí)形態(tài)工作：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、市、縣關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，我校始終堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)的總原則，建立健全意識(shí)形態(tài)各項(xiàng)工作制度。

2.基層黨建工作：加強(qiáng)黨建建設(shè)，堅(jiān)持每周黨員學(xué)習(xí)，定期召開黨員生活會(huì)和民主評(píng)議會(huì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)政策、綱領(lǐng)、文件、新黨章等。堅(jiān)決抵御和防范宗教、法輪功等邪教組織向校園滲透，有利于確保校園安全穩(wěn)定，學(xué)生健康成長(zhǎng)。

3.紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)：重點(diǎn)圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、思想道活動(dòng)陣地建設(shè)、教師隊(duì)伍建設(shè)、校園文化建設(shè)、整潔優(yōu)美的校園環(huán)境建設(shè)等六方面開展工作，加強(qiáng)教師職業(yè)理想和職業(yè)道德教育，增加教師教書育人的責(zé)任感和使命感，學(xué)校成立以支部書記、校長(zhǎng)王開華為組長(zhǎng)的師德工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)師德方面各項(xiàng)文件的學(xué)習(xí)，并和教師簽訂了師德師風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。積極倡導(dǎo)正能量，引領(lǐng)現(xiàn)代優(yōu)秀文化在校園中唱響主旋律，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，抵制歪風(fēng)邪氣和邪教迷信活動(dòng)。

4.教育教學(xué)工作：認(rèn)真學(xué)習(xí)并落實(shí)旺蒼縣教育局下發(fā)的三大文件，規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理、制定教育教學(xué)教研相關(guān)制度并積極落實(shí)，規(guī)范學(xué)生行為習(xí)慣，提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量。

5.學(xué)校亮點(diǎn)工作：木門小學(xué)在常態(tài)教學(xué)工作之余加強(qiáng)安全管理，開展防震減災(zāi)、消防應(yīng)急安全、心理健康教育等安全教育講座，還將開展新教育讀書活動(dòng)、英語節(jié)、藝術(shù)節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)等豐富多彩的活動(dòng)，此外，學(xué)校落實(shí)“雙減”政策，積極開展課后服務(wù)活動(dòng)，創(chuàng)設(shè)了20多個(gè)興趣班，并在進(jìn)行了課后延時(shí)服務(wù)成果展示，讓學(xué)生在校生活豐富、快樂。

6.全年重點(diǎn)工作

2月:教育教學(xué)教研“三大文件”的校內(nèi)落實(shí)落地；

3月：組織教師參加新教材培訓(xùn)，積極開展校內(nèi)教學(xué)大比武；

4月：認(rèn)真組織參加全縣中小學(xué)生球類運(yùn)動(dòng)會(huì)及開展學(xué)校田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)；

5月：參加全縣音樂教師技能培訓(xùn)，籌備參加全縣中小學(xué)生藝術(shù)展演活動(dòng)；

6月：組織開展校園藝術(shù)節(jié)暨六一國際兒童節(jié)慶典活動(dòng)；

7月：組織開展畢業(yè)典禮活動(dòng)；

8月：參加第五屆書記、校（園）長(zhǎng)管理發(fā)展論壇；

9月：第41個(gè)教師節(jié)慶祝活動(dòng)核教育成果圖片展；籌備參加第二屆校園閱讀會(huì)；

10月：組織開展全校球類運(yùn)動(dòng)會(huì)及全縣教職工球類運(yùn)動(dòng)會(huì)、中小學(xué)學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)；

11月：組織教師參加全縣第一屆中小學(xué)師生書畫展；參加全縣第一屆“名師大講堂”；

12月：組織教師參加全縣藝體教師技能大賽；組織校內(nèi)“一二.九”師生校園歌曲合唱比賽；參加新教育實(shí)驗(yàn)與教育發(fā)展研討會(huì)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校為旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。總編制80名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制80名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)74人，其中其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員72人，特崗人員2人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員72人）。離退休人員89人。固定資產(chǎn)總額7094.43萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)1222.19萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)1188.23萬元，增加33.96萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算1222.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1222.19萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算1222.19萬元，其中：基本支出1220.59萬元，占99.86%，項(xiàng)目支出1.6萬元，占0.14%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)1222.19萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加33.96萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1222.19萬元；支出包括：小學(xué)教育支出822.92萬元、事業(yè)單位離退休支出142.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.84萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出49.09萬元、住房公積金支出88.38萬元、項(xiàng)目支出1.6萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)1222.19萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加33.96萬元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

小學(xué)教育支出824.52萬元，占67.46%；事業(yè)單位離退休支出142.36萬元，占11.65%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.84萬元，占9.64%；衛(wèi)生健康支出49.09萬元，占4.02%；住房保障支出88.38萬元，占7.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為824.52萬元，主要用于小學(xué)教育支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為142.36萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為117.84萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.09萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為88.38萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1222.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1209.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、 離退休慰問金、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)10.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待檢查指導(dǎo)、學(xué)校交流等活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排預(yù)算0元。

（二）政府采購情況

2025，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1222.19萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 1209.84萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算10.75萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.6萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

（三） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位的日常運(yùn)行支出。

（四）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)