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目   錄

第一部分  旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況………………………2

一、基本職能……………………………………………………2

二、主要工作……………………………………………………2

三、單位構(gòu)成……………………………………………………3

第二部分  2025年旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明…………………………………………4

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明………………………………4

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明…………………………5

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………………6

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明………………6

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明……………………………7

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明…………………………7

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………7

第三部分  名詞解釋  ……………………………………………9

第四部分  旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算表.......…………………13

一、單位收支總表...................................13

二、單位收入總表...................................13 

三、單位支出總表...................................13 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表...........................13 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）.............13 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ........................13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ....................13

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ....................13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.............13 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.......................13 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........13 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表...................13 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表...................13 

第一部分  旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

實(shí)施幼兒及小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

1、全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工資指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)、創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

1、完成縣教育局下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

2、2025年力爭(zhēng)素質(zhì)教育質(zhì)量考核獲得旺蒼縣委、縣政府表彰。

3、按要求規(guī)范完成幼兒、小學(xué)一年級(jí)招生任務(wù)。

4、堅(jiān)持社會(huì)、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長(zhǎng)學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

5、積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

6、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

7、全力保證2025年不發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。總編制49名，事業(yè)編制 49名。機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室兼黨支部辦公室主任 1名、教務(wù)處主任1名副主任1名、教科室主任1名、德育處主任1名、總務(wù)安全處主任1名副主任1名、信息化處主任1名。固定資產(chǎn)總額1125.38萬(wàn)元。

第二部分  2025年旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算693.88萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加90.65萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算693.88萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入693.88萬(wàn)元,，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算693.88萬(wàn)元,，其中：基本支出692.58萬(wàn)元，占99.81%；項(xiàng)目支出1.30萬(wàn)元，占0.19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)693.88萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加90.65萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入693.88萬(wàn)元；支出包括：教育支出513.81萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.56萬(wàn)元、住房保障支出49.85萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款693.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加90.65萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出513.81萬(wàn)元，占74.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.66萬(wàn)元，占14.65%；衛(wèi)生健康支出28.56萬(wàn)元，占4.12%；住房保障支出49.85萬(wàn)元，占7.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出預(yù)算為513.81萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35.19萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66.47萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.56萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.85萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出692.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)686.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，單位無價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算693.88萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算686.59萬(wàn)元元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算5.99萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.30萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

七、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分  2025年旺蒼縣英萃鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算表

附件：旺蒼縣英萃鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)校預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表