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目   錄

第一部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園概況

一、基本職能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(3)

三、單位構(gòu)成.....................................(4)

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明.............................(4)

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.....................(5)

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................(5)

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................(6)

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.........(7)

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................(7)

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.................(7)

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................(8）

第三部分、名詞解釋...............................(9)

第四部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年（單位）預(yù)算表

一、單位收支總表................................(13)

二、單位收入總表................................(13) 

三、單位支出總表................................(13)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表........................(13)

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）..........(13)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .....................(13)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .................(13)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 .................(13)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..........(13)

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................(13)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......(13)

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表................(13)

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表................(13)

第一部分  旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校概況

一、基本職能

（一）旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園職能簡介：實(shí)施學(xué)前教育及托育服務(wù)，促進(jìn)幼兒教育發(fā)展及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持全面貫徹黨的二十大精神，在縣教育局的周密部署和具體安排下，在上級黨政機(jī)關(guān)的正確指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“承傳統(tǒng) 享樂去 樂成長”的辦學(xué)理念，讓幼兒在自然、寬松、博愛的環(huán)境中成長；“以承愛啟智 潤澤童心”的教育宗旨，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展，德智體美勞全面發(fā)展。“承愛為本 立德熟人”的園訓(xùn)，讓教育回歸本真，讓幼兒回歸自然，讓師幼關(guān)系回歸人性。把快樂、幸福送給幼兒。學(xué)校與時(shí)俱進(jìn)更新理念，規(guī)范管理提效率，彰顯特色謀發(fā)展，我園將紅色文化和綠色茶鄉(xiāng)元素融入校園文化：把“品綠色茶香，嘗百味人生；講紅色故事，傳紅軍精神；誦校園佳話，過幸福童年”做為文化主線，致力于打造成為孩子們心靈成長的紅色搖籃，讓每一顆幼小心靈都能在這片沃土上茁壯成長。

二、主要工作

（一）重視教師培訓(xùn):派出教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對受訓(xùn)教師提出培訓(xùn)任務(wù)；

（二）重視新教師培養(yǎng):新教師上亮相課給予新教師鍛煉機(jī)會(huì)和展示平臺(tái);

（三）重視教研工作:每周定期開展1次教研，2次聽評課；

（四）狠抓區(qū)域互動(dòng)管理:組織教師收集廢舊材料和鄉(xiāng)土資源為幼兒創(chuàng)設(shè)室內(nèi)和戶外活動(dòng)區(qū)域；

（五）狠抓幼兒習(xí)慣培養(yǎng)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園是旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位1個(gè)，總編制5名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制5名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)19人，事業(yè)人員5人。固定資產(chǎn)總額495.65萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)149.86萬元減少87.84萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收入預(yù)算62.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入62.02萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年支出預(yù)算62.02萬元，其中：基本支出61.42萬元，占99%；項(xiàng)目支出0.6萬元，占1%。

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)62.02萬元，比2024年預(yù)算支出總數(shù)149.86萬元減少87.84萬元。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入62.02萬元；支出包括：教育支出46.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.88萬元、衛(wèi)生健康支出3.06萬元、住房保障支出5.16萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收入預(yù)算62.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入62.02萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年支出預(yù)算62.02萬元，其中：基本支出61.42萬元，占99%；項(xiàng)目支出0.6萬元，占1%。

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)62.02萬元，比2024年預(yù)算支出總數(shù)149.86萬元減少87.84萬元。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入62.02萬元；支出包括：教育支出46.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.88萬元、衛(wèi)生健康支出3.06萬元、住房保障支出5.16萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)149.86萬元減少87.84萬元，主要原因項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出62.02萬元，占100%；教育支出46.92萬元，占75.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.88萬元，占11.09%；衛(wèi)生健康支出3.06萬元，占4.93%；住房保障支出5.16萬元，占8.32%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.92萬元，主要用于：學(xué)前教育教師工資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.88萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.06萬元，主要用于：單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.16萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出62.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)60.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)0.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待檢查指導(dǎo)、學(xué)校交流等活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排預(yù)算0元。

（二）政府采購情況

2025，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園校共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算62.02萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算60.81萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算0.61萬 元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.6萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

（三） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位的日常運(yùn)行支出。

（四）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)