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目   錄

第一部分 旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能.......................................3

二、主要工作 ......................................3

三、單位構(gòu)成.......................................4

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明...............................5

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明.......................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................7

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明............7

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................7

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...................8

八、其他重要事項的情況說明.........................8

第三部分 名詞解釋................................10

第四部分  旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年預(yù)算表

一、單位收支總表..................................13

二、單位收入總表..................................13 

三、單位支出總表..................................13 

四、財政撥款收支預(yù)算總表..........................13 

五、財政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）............13 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ...................13

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 ...................13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............13 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................13 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........13 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................13 

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表..................13 

第一部分 旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師，學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才，嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅持以人為本。德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點工作：

一是完成縣教育局下達(dá)的素質(zhì)測評目標(biāo)任務(wù)。

二是力爭2025年素質(zhì)測評獲得表彰。

三是按要求規(guī)范完成幼兒、一年級新生招生任務(wù)。

四是堅持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

五是積極推行教育教學(xué)改革，堅持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實推行新教育實驗研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

六是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

七是杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實而富有成效。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個（教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處（安全辦））。固定資產(chǎn)1073萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算518.94萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少20.11萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出本次未納入預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算518.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入518.94萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算518.94萬元，其中：基本支出518.34萬元，占99.88%；項目支出0.6萬元，占0.12%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)518.94萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少20.11萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出本次未納入預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入518.94萬元；支出包括：教育支出354.26萬元、社會保障和就業(yè)支出103.56萬元、衛(wèi)生健康支出21.83萬元、住房保障支出39.28萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款518.94萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加20.11萬元，主要原因是要原因是商品和服務(wù)支出本次未納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出518.94萬元，占100%；教育支出354.26萬元、社會保障和就業(yè)支出103.56萬元、衛(wèi)生健康支出21.83萬元、住房保障支出39.28萬元。。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為518.94萬元，主要用于：教職工工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為51.19萬元，主要用于：單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為52.37萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.83萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為39.28萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出518.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)513.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)4.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算518.94萬元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算 513.49萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算4.85萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.6萬元。因部分項目內(nèi)容涉密，不予公開。 

第三部分 名詞解釋 

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指為配合教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于單位在職人員的工資福利支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣高陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表