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目   錄

第一部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校單位概況

一、基本職能.....................................（3）

二、主要工作 ....................................（3）

三、單位構(gòu)成.....................................（4）

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明.............................（5）

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明.....................（5）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明.................（6）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明.................（7）

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.........（7）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明..................（8）

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明................（8）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明......................（8）

第三部分、名詞解釋..............................（9）

第四部分、旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表................................(14)

二、單位收入總表................................(14) 

三、單位支出總表................................(14)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表........................(14)

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）..........(14)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .....................(14)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .................(14)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 .................(14)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..........(14)

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................(14)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......(14)

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表................(14)

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表................(14)

第一部分 旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校概況

一、基本職能

1.全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和關(guān)于教育的重要論述，樹(shù)牢為黨育人、為國(guó)育才教育理念。加強(qiáng)師德師風(fēng)學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

2、努力提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織教師深入學(xué)習(xí)新課程標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新教材的指導(dǎo)思想認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，注重對(duì)學(xué)生創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力的培養(yǎng)。二是充分發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道作用，向四十分鐘要質(zhì)量。三是認(rèn)真開(kāi)展教研活動(dòng)，認(rèn)真做好“日檢查周總結(jié)月研究”活動(dòng)。四是開(kāi)展培優(yōu)補(bǔ)差，做好后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化工作。

3、堅(jiān)持德育為先，培育時(shí)代新人。一是注重家訪工作，架起家庭和學(xué)校聯(lián)系的橋梁。二是優(yōu)化家校共育網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)召開(kāi)秋季家長(zhǎng)會(huì)，加強(qiáng)與家長(zhǎng)的溝通交流，引導(dǎo)家長(zhǎng)樹(shù)立正確育人觀念。三是舉辦女生青春期心理健康及防性教育講座，增強(qiáng)學(xué)生自我保護(hù)意識(shí)；開(kāi)展“拒賭反詐進(jìn)校園”宣傳活動(dòng)，提高學(xué)生防騙能力。四是繼續(xù)抓好學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育。

4、繽紛社團(tuán)展風(fēng)采，多彩校園添活力。為了全面落實(shí)“雙減”政策，貫徹立德樹(shù)人的根本任務(wù)，聚焦培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的時(shí)代新人，學(xué)校根據(jù)學(xué)生的年齡特點(diǎn)、教師的個(gè)性特長(zhǎng)及學(xué)校的辦學(xué)特色，優(yōu)化教學(xué)資源，開(kāi)展形式豐富、內(nèi)容多樣的社團(tuán)活動(dòng)，助力校園文化建設(shè)。

5、聚焦安全管理，有效夯實(shí)校園安全基礎(chǔ)。一是常態(tài)落實(shí)常態(tài)化疫情防控。二是推進(jìn)安防建設(shè)。不斷推進(jìn)學(xué)校安防能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校封閉化管理、硬質(zhì)防沖撞設(shè)施安裝、專職保安配備、護(hù)學(xué)崗建設(shè)、一鍵式報(bào)警裝置安裝并與公安單位聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。三是做實(shí)安全管理。全面排查整治風(fēng)險(xiǎn)隱患，開(kāi)展校舍安全、學(xué)生出行安全、消防、食品、危險(xiǎn)化學(xué)品、校園周邊安全、防汛和防溺水、防校園欺凌、防性侵等重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全防控專項(xiàng)整治行動(dòng)，強(qiáng)化校園及周邊治安綜合治理，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的育人環(huán)境。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣教育局單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制8名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制XX名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員21人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額700.52萬(wàn)元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算368.03萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加（減少）0.01萬(wàn)元，主要原因正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年收入預(yù)算368.03萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入368.03萬(wàn)元，占100%%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。（二）支出預(yù)算情況

農(nóng)建小學(xué)2025年支出預(yù)算368.03萬(wàn)元，其中：基本支出368.03萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)368.03萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.01萬(wàn)元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入368.03萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出246.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.12萬(wàn)元、住房保障支出24.98萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款368.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.01萬(wàn)元，主要原因是正常晉升人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出246.03萬(wàn)元，占66.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.90萬(wàn)元，占22.53%；衛(wèi)生健康支出14.12萬(wàn)元，占3.83%；住房保障支出24.98萬(wàn)元，占6.79%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為246.03萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津補(bǔ)貼。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.59萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝幌聦偈聵I(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.31萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.12萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.98萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

農(nóng)建小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出367.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)364.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待檢查指導(dǎo)、學(xué)校交流等活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2025年，旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校共有車輛0輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算368.03萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算364.56萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.06萬(wàn)元；特定項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.4萬(wàn)元。因部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

（三） 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位的日常運(yùn)行支出。

（四）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)建小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)