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目   錄

第一部分  旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況 .............2

一、基本職能......................................2

二、主要工作......................................3

三、單位構(gòu)成......................................3

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明. ................4

一、收支預(yù)算情況說明..............................4

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明......................4

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..................5

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................6

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明..........6

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................7

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................7

八、其他重要事項的情況說明........................7

第三部分  名詞解釋................................8

第四部分  張華小學(xué)2025年預(yù)算表..................10

一、單位收支總表 ................................12

二、單位收入總表 ................................12 

三、單位支出總表 ................................12

四、財政撥款收支預(yù)算總表.........................12

五、財政撥款支出預(yù)算表 （單位經(jīng)濟分類科目）......12

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ......................12

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ..................12

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表...................12

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 ..........12 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 ....................12

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 ......12

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 ................12

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 ................12

第一部分  旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位概況

一、基本職能

根據(jù)中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會核定，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校基本職能職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)義務(wù)教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅持民主管理，依法辦學(xué)，堅持正確的辦學(xué)方向，執(zhí)行上級主管單位的指示和決定。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。

3、加強學(xué)校科學(xué)管理，實行社會實踐和教育相結(jié)合的原則，對中小學(xué)生實施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、尊重中小學(xué)生的人格尊嚴和基本權(quán)利，尊重中小學(xué)生的身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為他們提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。

5、組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴格執(zhí)行學(xué)校安全、衛(wèi)生保健制度，保證中小學(xué)生的身心健康和生命安全。

6、堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，充分利用中小學(xué)生和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進中小學(xué)生家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。

7、貫徹中小學(xué)生教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦九年一貫制學(xué)校的示范、輻射作用。

二、主要工作

2025年重點工作：

一是落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制，加強師德師風(fēng)建設(shè)，二是組織全體教師繼續(xù)學(xué)習(xí)教育局7、8、9號文件精神并結(jié)合學(xué)校實際制訂工作計劃、行事歷等,三是精細化管理教育教學(xué)教研過程，四是加強師資隊伍建設(shè)和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，五是認真按照縣教育局“2025年教育工作要點”并扎實開展各項工作，六是加強校容校貌、校園文化建設(shè)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校為旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位，設(shè)辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)安全處、信息化處6個機構(gòu)。總編制76名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制76名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)72人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員67人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人），特崗人員5人。固定資產(chǎn)總額1891.66萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算1251.41萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加51.16萬元，主要原因是財政加大了教育投入。

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算1251.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1251.41萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算1251.41萬元，其中：基本支出1250.61萬元，占99.94%；項目支出0.8萬元，占0.06%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年本單位財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1251.41萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加51.16萬元，主要原因是財政加大了教育投入。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1251.41萬元；支出包括：教育支出872.75萬元、社會保障和就業(yè)支出236.78萬元、衛(wèi)生健康支出50.67萬元、住房保障支出91.21萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1251.41萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加51.16萬元，主要原因是財政加大了教育投入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1251.41萬元，占100%；教育支出872.75萬元，占69.74%；社會保障和就業(yè)支出236.78萬元，占18.92%；衛(wèi)生健康支出50.67萬元，占4.05%；住房保障支出91.21萬元，占7.29%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為872.75萬元，主要用于教職工基本工資發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出（款）事業(yè)單位離退休（款）2025年預(yù)算數(shù)為115.17萬元，主要用于退休人員生活補助發(fā)放。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為121.61萬元，主要用于教職工養(yǎng)老保險費支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為50.67萬元，主要用于教職工醫(yī)療保險費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為91.21萬元，主要用于教職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年本單位一般公共預(yù)算基本支出1250.61萬元，其中：人員經(jīng)費1239.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效目標(biāo)獎、績效工資、社會保險繳費、退休人員生活補貼、住房公積金、對個人和家庭的補助、特崗教師、遺屬補助離退休慰問、獎勵金等支出。

公用經(jīng)費11.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2025年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

本單位無公務(wù)用車，2025年未安排公務(wù)用車購置，也未預(yù)算運行維護費用。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年本單位未安排出國（境）活動，也未預(yù)算相關(guān)經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排機關(guān)運行費。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算1251.41萬元。其中：人員類項目6個，涉及預(yù)算1239.27萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算11.34萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.8萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指教育單位初中教育單位的基本支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表