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目   錄

第一部分 單位概況 ................................4

一、基本職能......................................4

二、主要工作......................................4

三、單位構成 .....................................5

第二部分 2025年單位預算情況說明..................6

一、收支預算情況說明 .............................6

二、財政撥款收支預算情況說明 .....................6

三、一般公共預算當年撥款情況說明 .................7

四、一般公共預算基本支出情況說明 .................8

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明 .........9

六、政府性基金預算支出情況說明 ...................9

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明 .................9

八、其他重要事項的情況說明 .......................9

第三部分  名詞解釋...............................10

第四部分 張華幼兒園2025年預算表 ..............12

一、單位收支總表 ................................12

二、單位收入總表 ................................12 

三、單位支出總表 ................................12

四、財政撥款收支預算總表.........................12

五、財政撥款支出預算表 （單位經(jīng)濟分類科目）......12

六、一般公共預算支出預算表 ......................12

七、一般公共預算基本支出預算表 ..................12

八、一般公共預算項目支出預算表...................12

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 ..........12 

十、政府性基金預算支出預算表 ....................12

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表 ......12

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 ................12

十三、單位預算項目支出績效目標表 ................12 

第一部分  單位概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅持民主管理，依法辦園，堅持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管單位的指示和決定。

2、組織制定幼兒園發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標，學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強幼兒園科學管理，實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德，美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4、尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。 

5、組織實施校園人文環(huán)境建設，嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

6、堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結合教育，充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。                

7、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資，發(fā)揮縣示范性幼兒園的示范、輻射作用。

二、主要工作

2025年重點工作：

一、抓師德師風建設：抓好意識形態(tài)工作，以《新時代幼兒園教師職業(yè)行為十項準則》要求，打造一支高素質(zhì)的教師團隊。

二、完善各項制度：根據(jù)相關法律法規(guī)及上級工作要求完善各項制度，規(guī)范管理。

三、加強課程建設：在五大領域的基礎上，做好園本課程建設。

四、加強教研活動：開展常規(guī)教研活動，促進課題進度開展。

五、加強安全管理：開展好1530安全教育活動，加強門崗管理。

六、加強食堂管理：加強食材驗收、索證索票、安全衛(wèi)生、食堂經(jīng)費等的管理。

七、堅持厲行節(jié)約：做好經(jīng)費預算，開源節(jié)流，減少不必要的開支。

三、單位構成

我單位為旺蒼縣教育局下屬的二級預算單位，本單位無下屬機構。總編制6名，其中事業(yè)編制6名。在職人員總數(shù)6人，其中：事業(yè)人員6人。固定資產(chǎn)總額997.87萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入單位預算管理。收入：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收支預算總數(shù)74萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加11.4萬元，主要原因是幼兒園新招聘1名教師。

（一）收入預算情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收入預算74萬元，其中：一般公共預算撥款收入74萬元，占100%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年支出預算74萬元，其中：基本支出73.68萬元，占99.6%；項目支出0.32萬元，占0.4%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年財政撥款收支總預算74萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加11.4萬元，主要原因是幼兒園新招聘1名教師。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入74萬元；支出包括：教育支出55.85萬元，社會保障和就業(yè)支出8.25萬元，衛(wèi)生健康支出3.71萬元，住房保障支出6.19萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預算當年撥款74萬元，比2024年預算數(shù)增加11.4萬元，主要原因是幼兒園新招聘1名教師。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出55.85萬元，占75.47%；社會保障和就業(yè)支出8.25萬元，占11.15%，衛(wèi)生健康支出3.71萬元，占5.02%，住房保障支出6.19萬元，占8.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025年預算數(shù)為55.85萬元，主要用于：教師工資福利等教育方面的支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)8.25萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為3.71萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為6.19萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預算基本支出73.68萬元，其中：

人員經(jīng)費72.95萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效目標獎、績效工資、社會保險繳費、住房公積金支出。

公用經(jīng)費0.73萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.32萬元，其中：公務接待費0.32萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

2025年本單位未安排公務用車購置費。

2025年本單位未安排公務用車運行維護費。

2025年本單位未安排公務用車購置及運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年本單位未安排因公出國（境）經(jīng)費。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園共有車輛0輛。2025年未預算車輛購置。

2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園開展績效目標管理的項目7個，涉及預算74萬元。其中：人員類項目4個，涉及預算72.96萬元；運轉類項目2個，涉及預算0.72萬元；特定目標類項目1個，涉及預算0.32萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指教育單位學前教育單位的基本支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

第四部分  2025年單位預算表 

附件：旺蒼縣張華鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表