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目   錄

第一部分、旺蒼縣東河小學單位概況..................1

一、基本職能.....................................1

二、主要工作.....................................1 

三、單位構(gòu)成.....................................2

第二部分、2025年單位預算情況說明 ................3

一、收支預算情況說明.............................3

二、財政撥款收支預算情況說明.....................3

三、一般公共預算當年撥款情況說明.................4

四、一般公共預算基本支出情況說明.................5

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.........5

六、政府性基金預算支出情況說明...................6

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明.................6

八、其他重要事項的情況說明.......................6

第三部分、名詞解釋...............................7

第四部分、旺蒼縣東河小學單位2025年單位預算表....13

一、單位收支總表.................................13

二、單位收入總表 ................................13

三、單位支出總表.................................13 

四、財政撥款收支預算總表.........................13 

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）.......13 

六、一般公共預算支出預算表 ......................13

七、一般公共預算基本支出預算表...................13 

八、一般公共預算項目支出預算表 ..................13

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表...........13 

十、政府性基金預算支出預算表  ...................13

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表 ......13

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 ................13

十三、單位預算項目支出績效目標表 ................13

第一部分  旺蒼縣東河小學單位概況

一、基本職能

基本職能職責如下：實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。開展小學學歷教育及相關(guān)社會服務。

二、主要工作

2025年重點工作：一是認真抓好學校師德師風建設，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。組織教師學習《新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則》、“旺蒼縣師德師風預警”等法規(guī)和警示教育。學校安排教師定期走進轄區(qū)開展送教上門和關(guān)愛活動。規(guī)范教師的教育教學常規(guī)，實施集體備課制度和體育選課走班制度，以良好的機制引領(lǐng)教師。向社會、家長宣傳學校，擴大學校的辦學影響力。開展“文明班級”“完美教室”等評選活動。學校黨支部開展中央八項規(guī)定主題教育學習，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。開展“三八”國際勞動婦女節(jié)、教師節(jié)慶祝活動，開展“一年一天人文假、一期一個道歉日、一月一次生日會”“教師社團”等關(guān)愛活動。二是狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質(zhì)量。旺蒼縣東河小學共有教職工139人，小學生2595人，學校現(xiàn)有六個年級，48個班。抓班主任隊伍建設。圍繞“事事有人做、人人有事做”“‘小紅軍’十二公約”和“重走長征之路，傳承紅軍精神，爭做時代新人”主題開展學生養(yǎng)成教育實踐活動。開展第12屆“小紅軍”體驗節(jié)開展了“2025清明節(jié)”主題教育活動，開展中國少年先鋒隊建隊76周年慶祝活動暨新隊員入隊儀式。開展《“小紅軍”讀書公約》《“小紅軍”愛國公約》和傳承紅色基因愛國主題教育活動。各中隊圍繞紅色教育、感恩教育及文明禮貌教育，開展豐富多彩的主題觀摩隊會活動。開展第二十七屆“小白楊”藝術(shù)節(jié)、第十六屆“快樂DoReMi”音樂節(jié)、第十九屆“小書迷”讀書節(jié)等大型校園活動。三是狠抓教學教研工作，不斷提高教學質(zhì)量。學校將“五項管理”融于“五育并舉”之中，確保“五項管理”全覆蓋、深落實，為學生快樂、健康成長保駕護航。加強課堂教學效率的管理，開展教育科研工作，努力促進教師專業(yè)成長。落實課程建設工作。抓藝術(shù)教育和科技教育工作，不斷提高全體學生的藝術(shù)修養(yǎng)和科學素養(yǎng)。舉辦第50屆田徑運動會和第52屆球類運動會暨第五屆校園足球聯(lián)賽。四是狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園。學校開展《“小紅軍”法治公約》暨清廉學校建設主題系列活動。五是做好新教育和學區(qū)建設工作，充分發(fā)揮領(lǐng)航學校示范作用。六是按時發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎勵性績效工資，充分調(diào)動教師工作的積極性。七是合理有效的使用學校的公用經(jīng)費，保證學校的正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。八是嚴格按照上級要求，積極落實教育扶貧和學生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時足額發(fā)放。九是推進學校校史館和校園文化建設，進一步提升學校品位。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣東河小學屬旺蒼縣教育局下屬二級預算單位。總編制143名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制143名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)139人，其中：公務員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員139人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2087.52萬元。

第二部分 2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，旺蒼縣東河小學所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2151.39萬元；支出包括：教育支出1528.50萬元、社會保障和就業(yè)支出345.57萬元、衛(wèi)生健康支出98.53萬元、住房保障支出178.79萬元。旺蒼縣東河小學2025年收支預算總數(shù)2151.39萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少35.88萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

（一）收入預算情況

旺蒼縣東河小學單位2025年收入預算2151.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入2151.39萬元，占100%；

（二）支出預算情況

旺蒼縣東河小學單位2025年支出預算2151.39萬元，其中：基本支出2149.54萬元，占99.91%；項目支出1.84萬元，占0.09%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣東河小學2025年財政撥款收支預算總數(shù)2151.39萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少35.88萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2151.39萬元；支出包括：教育支出1528.50萬元、社會保障和就業(yè)支出345.57萬元、衛(wèi)生健康支出98.53萬元、住房保障支出178.79萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣東河小學2025年一般公共預算當年撥款2151.39萬元，比2024年預算數(shù)減少35.88萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1528.50萬元，占71.05%；社會保障和就業(yè)支出345.57萬元，占16.06%；衛(wèi)生健康支出98.53萬元，占4.58%；住房保障支出178.79萬元，占8.31%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為107.17萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為238.39萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)98.53萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為178.79萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數(shù)1528.50萬元，主要用于：事業(yè)單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣東河小學2025年一般公共預算基本支出2149.54萬元，其中：

人員經(jīng)費2127.50萬元，主要包括：基本工資739.85萬元、津貼補貼64.23萬元、績效目標獎265.54萬元、績效工資422.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費238.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費98.53萬元、其他社會保險繳費9.80萬元、失業(yè)保險7.35萬元、工傷保險2.45萬元、住房公積金178.79萬元、生活補助109.70萬元、遺屬補助2.52萬元、離退休慰問金107.17萬元、獎勵金0.10萬元。

公用經(jīng)費22.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣東河小學2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.8萬元，其中：公務接待費1.8萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費增長。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預算相比持平，主要原因是2025年預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣東河小學2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣東河小學2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

旺蒼縣東河小學為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣東河小學2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，旺蒼縣東河小學共有車輛0輛。2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣東河小學開展績效目標管理的項目7個，涉及預算2149.54萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算2127.50萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算22.04萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指教育部門學前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指教育部門高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指教育部門中教師進修類的基本支出。

14、教育（類）教育費附加及安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指教育部門中其他教育費附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指教育部門用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預算表 

附件：旺蒼縣東河小學2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表  

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出