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目   錄

第一部分 旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校單位概況...........3

一、基本職能.................... .................3

二、主要工作.................... .................3

三、單位構(gòu)成.................... .................4

第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說(shuō)明..................5 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................5

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明......................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明..................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明..................7

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明...........7

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明....................8

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明..................8

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................8

第三部分 名詞解釋.................................9

第四部分 旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年單位預(yù)算表..12

一、單位收支總表..................................12

二、單位收入總表..................................12

三、單位支出總表..................................12

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................12 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）........12 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表........................12 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表....................12 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表....................12 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表............12 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................12 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表........12 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..................12 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................12 

第一部分 旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校概況 

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

1、全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

（一）是加強(qiáng)教師發(fā)展：規(guī)范師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提高全校教職工的師德水平，提升教師專業(yè)技能，以新網(wǎng)師、校本教研為平臺(tái)，建立一支師德優(yōu)秀、師風(fēng)端正、技能過(guò)硬的教師隊(duì)伍。規(guī)范教師的教育教學(xué)常規(guī)并加強(qiáng)考核。大力實(shí)施“名師工程”。通過(guò)“校校結(jié)對(duì)”、“青藍(lán)結(jié)對(duì)”、教學(xué)研討等多種有效途徑，提升青年教師的專業(yè)成長(zhǎng)，從而提升教學(xué)質(zhì)量。

（二）是學(xué)生培養(yǎng)：培養(yǎng)學(xué)生能力，發(fā)展學(xué)生興趣，完善學(xué)生素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。

（三）是加強(qiáng)學(xué)校管理：加強(qiáng)班子建設(shè)，完善管理機(jī)制，形成一個(gè)團(tuán)結(jié)有活力、勤勉能辦事的管理團(tuán)隊(duì)。

（四）是加強(qiáng)黨建工作：根據(jù)縣教育工委的安排，扎實(shí)開(kāi)展黨建各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校屬于二級(jí)預(yù)算單位。總編制15名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制15名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制15名）。在職人員總數(shù)18人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額111.16萬(wàn)元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算258.64萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加28.6萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年收入預(yù)算258.64萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入258.64萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年支出預(yù)算258.64萬(wàn)元，其中：基本支出258.24萬(wàn)元，占99.85%；項(xiàng)目支出0.4萬(wàn)元，占0.15%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)258.64萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加28.6萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入258.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出644.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出150.23萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出37.52萬(wàn)元、住房保障支出65.88萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款258.64萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加28.6萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出258.64萬(wàn)元，占0%；教育支出192.07萬(wàn)元，占74.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.28萬(wàn)元，占15.19%；衛(wèi)生健康支出9.84萬(wàn)元，占3.8%；住房保障支出17.46萬(wàn)元，占6.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為192.07萬(wàn)元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，主要用于單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.28萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.84萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.46萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出258.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)256.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)貼、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

2025年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校屬于事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算258.64萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算256.17萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2.07萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.4萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
7、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

第四部分 2025年單位預(yù)算 

附件：旺蒼縣大兩鎮(zhèn)萬(wàn)山小學(xué)校單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表