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目   錄

第一部分 大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況.................... 1

一、基本職能..................................... 1

二、主要工作..................................... 1

三、單位構(gòu)成..................................... 2

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明................. 3

一、收支預(yù)算情況說明..............................3

二、 財政撥款收支預(yù)算情況說明.....................3

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..................4

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................5

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明................................................5

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................6

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................6

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................6

第三部分  名詞解釋............................... 8

第四部分  大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表......12

一、單位收支總表.................................12

二、單位收入總表.................................12 

三、單位支出總表.................................12 

四、財政撥款收支預(yù)算總表.........................12 

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）.......12 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.......................12 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.......................12

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表.......................12

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表...............................................12 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.....................12 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表...............................................12 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.................12 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.................12 

第一部分 旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

（一）根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

（一）全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

1、完成縣教育局下達(dá)的教學(xué)任務(wù)。

2、按要求規(guī)范完成一年級招生任務(wù)。

3、堅(jiān)持社會、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步辦好家長學(xué)校，家校合作，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。

4、積極推行教育教學(xué)改革，堅(jiān)持走特色辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展的道路；扎實(shí)推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升。

5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

6、杜絕發(fā)生任何安全事故，校園穩(wěn)定和諧，教學(xué)秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實(shí)而富有成效。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個，總編制24名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制24名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)24人，其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員24人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，其他人員（特崗教師3人））。離退休人員17人。固定資產(chǎn)總額474.24萬元。

第二部分2025年大德小學(xué)單位預(yù)算情況說明 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入372.65萬元；支出包括：教育支出268.41萬元、社會保障和就業(yè)支出62.62萬元、衛(wèi)生健康支出15.05萬元、住房保障支出26.57萬元。旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)372.65元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)360.02萬元增加12.63萬元，主要原因是教職工工齡增加、職稱晉升，工資相應(yīng)提高，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算372.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入372.65萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算372.65萬元，其中：基本支出372.33萬元，占99.91%；項(xiàng)目支出0.32萬元，占0.09%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)372.65萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加12.63萬元，主要原因是教職工工齡增加、職稱晉升，工資相應(yīng)提高，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入372.65萬元；支出包括：教育支出268.41萬元、社會保障和就業(yè)支出62.62萬元、衛(wèi)生健康支出15.05萬元、住房保障支出26.57萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款372.65萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加12.63萬元，主要原因是教職工工齡增加、職稱晉升，工資相應(yīng)提高，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出268.41萬元，占72.03%；社會保障和就業(yè)支出62.62萬元，占16.80%；衛(wèi)生健康支出15.05萬元，占4.04%；住房保障支26.57萬元，占7.13%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算268.41萬元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算35.43萬元，主要用于支付教職工養(yǎng)老保險支出。

3．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算15.05萬元，事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算26.57萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為27.19萬元，主要用于：單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出372.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)369.11萬元，主要包括：基本工資108.57萬元、津貼補(bǔ)貼21.88萬元、獎金42.34萬元、績效工資61.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險35.43萬元、職工基本醫(yī)療保險15.05萬元、其他社會保障1.43萬元、住房公積金26.57萬元、生活補(bǔ)助56.40萬元、獎勵金0萬元支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（二）政府采購情況

2025年旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算1041.28萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算 369.11萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算3.22萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算0.32萬元。因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密，不予公開。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表