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目   錄

第一部分 四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校單位概況........................................4

一、基本職能........................................4

二、主要工作........................................4

三、單位構(gòu)成........................................5

第二部分 2025年旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校預(yù)算情況說明........................................7

一、收支預(yù)算情況說明........................................7

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................................7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明........................................8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........................................9

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................................9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................................10

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明........................................10

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................................10

第三部分 名詞解釋........................................12

第四部分 2025年四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校預(yù)算表........................................14

一、單位收支總表........................................14

二、單位收入總表 ........................................14

三、單位支出總表 ........................................14

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 ........................................14

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目） ........................................14

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ........................................14

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ........................................14

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ........................................14

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 ........................................14

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 ........................................14

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 ........................................14

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表........................................14

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表........................................14

第一部分 四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

（一）實(shí)施初中義務(wù)教育，初中學(xué)歷教育相關(guān)社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育主管單位的政策規(guī)定，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及組織完成各項(xiàng)工作指標(biāo)。

（三）規(guī)范辦學(xué)行為，加強(qiáng)學(xué)校管理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生思想政治和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

一是全面完成年度教育教學(xué)工作。按照縣教育局規(guī)定完成初中三年級(jí)學(xué)業(yè)檢測(cè)和初三畢業(yè)生入學(xué)工作，規(guī)范完成在轄區(qū)內(nèi)初中一年級(jí)招生任務(wù)。

二是認(rèn)真推進(jìn)教育科研工作。堅(jiān)持走特色辦學(xué)、個(gè)性發(fā)展的道路，扎實(shí)推進(jìn)教研教改，推行新教育實(shí)驗(yàn)研究工作，深入開展?fàn)I造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程等工作，加強(qiáng)和鞏固教育科研成果。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨建工作。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和教師職業(yè)道德建設(shè),認(rèn)真組織師德師風(fēng)政治學(xué)習(xí)和上好黨課，營(yíng)造班子守廉潔、干部講清廉的良好風(fēng)氣。

四是認(rèn)真開展財(cái)務(wù)工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開制度，合理高效使用公用經(jīng)費(fèi)，積極落實(shí)教育扶貧和學(xué)生資助工作。合理考核分配30%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，切實(shí)提高教師的工作積極性。

五是堅(jiān)持依法治校。完善學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持教代會(huì)的日常工作制度,定期組織召開教代會(huì),充分調(diào)動(dòng)老師們的積極性。

六是有效推進(jìn)家校共育。堅(jiān)持家庭、學(xué)校、社會(huì)三位一體的教育模式，推動(dòng)家校、社區(qū)合作，促進(jìn)學(xué)校、社區(qū)和家庭之間的信息交流，優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境。

七是堅(jiān)持高效推進(jìn)營(yíng)養(yǎng)餐管理，切實(shí)提升營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)水平。

八是建設(shè)平安和諧校園。堅(jiān)持常規(guī)安全隱患排查，把師生的人身安全當(dāng)作工作重心，構(gòu)建良好的校園秩序。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位其中1個(gè)。本單位無下屬機(jī)構(gòu)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室兼黨支部辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處（兼團(tuán)委書記）、總務(wù)安全處、信息化處。本年度本單位未發(fā)生機(jī)構(gòu)變動(dòng)。總編制47名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制47名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)48人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員48人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2013.7萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算7327409元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)7067966元增加259443元，主要原因?yàn)槿藛T工資變動(dòng)，預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年收入預(yù)算732.74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入732.74萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年支出預(yù)算732.74萬元，其中：基本支出730.56萬元，占99.52%；項(xiàng)目支出730.56萬元，占0.48%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)732.74萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算706.77萬元總數(shù)增加25.95萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資變動(dòng)，預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入732.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出555.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出92.38萬元、衛(wèi)生健康支出30.47萬元、住房保障支出54.89萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款732.74萬元，比2024年預(yù)算數(shù)706.77萬元總數(shù)增加25.95萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資變動(dòng)，預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出555.00萬元，占75.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.38萬元，占12.6%；衛(wèi)生健康支出30.47萬元，占4.15%；住房保障支出54.89萬元，占7.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為555.00萬元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.2萬元，主要用于：?jiǎn)挝幌聦偈聵I(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為73.18萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.47萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.89萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出732.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)723.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)6.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.88萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比0.88萬元(持平)，

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位無公務(wù)用車。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃）。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校2025年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算732.74萬元。其中：人員類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算725.14萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算6.72萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.88萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、課時(shí)收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校預(yù)算表 

附件   四川省旺蒼縣五權(quán)初級(jí)中學(xué)校單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表