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目   錄

第一部分 旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園概況 ..............1

一、基本職能......................................1

二、主要工作......................................2 

三、單位構(gòu)成......................................3

第二部分 2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明..............................4

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明......................4

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..................5

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................6

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明...........6

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................7

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................7

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................7

第三部分  名詞解釋................................9

第四部分  旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年單位預(yù)算表.........11

一、單位收支總表..................................11

二、單位收入總表 .................................11

三、單位支出總表..................................11

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................11

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）........11

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................11

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表....................11

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表....................11

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表............11

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................11

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表........11

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................11

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................11

第一部分  旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向，執(zhí)行上級(jí)主管單位的指示和決定。 

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。 
3.加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理,實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4.尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。

5.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
6.堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于幼兒園、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。
7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

二、主要工作

（一）確立依法辦園，依法治教的思想;樹立強(qiáng)烈的率先意識(shí)、育人意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、改革意識(shí)。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹立“老師像媽媽”的形象。

激發(fā)教師成就感、榮譽(yù)感，鼓勵(lì)教師積極參加各類學(xué)習(xí)進(jìn)修活動(dòng)，比賽活動(dòng)，抓住機(jī)會(huì)不放松，并得出相關(guān)理論、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，把自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)提升為理論。

（二）加強(qiáng)教育教學(xué)研究，全面提高整體教學(xué)水平

1.組織教師學(xué)習(xí)教材，理解含義，理清教材的理論基礎(chǔ)、內(nèi)容的選擇和依據(jù)及教學(xué)方法的特效性等。

2.在實(shí)施教學(xué)的過程中要求教師寫好反思與心得體會(huì)，定期進(jìn)行交流。

3.加強(qiáng)園內(nèi)教育常規(guī)管理，培養(yǎng)幼兒生活、學(xué)習(xí)、戶外活動(dòng)好的常規(guī)。

（1）根據(jù)常規(guī)目標(biāo)研討常規(guī)訓(xùn)練的措施與方法。

（2）結(jié)合“三八”婦女節(jié)、“六一”兒童節(jié)、國慶節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)等組織活動(dòng)。

（三）扎實(shí)抓好安全衛(wèi)生工作、后勤保教工作。

1.健全組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任分工。成立安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，合理分工，密切配合，明確職責(zé)內(nèi)容，責(zé)任到人，增強(qiáng)責(zé)任心。

2.采用多種形式加強(qiáng)管理。

（1）按上級(jí)安全衛(wèi)生工作管理規(guī)定和《幼兒園衛(wèi)生保健工作手冊(cè)》的要求展開工作，安全衛(wèi)生天天講，時(shí)刻不放松。

（2）定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，消除安全隱患。

（3）有計(jì)劃有目的做好日常常規(guī)工作（如消毒、晨檢等），并做好記錄。

（四）做好家長(zhǎng)工作，力求家園同步教學(xué)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園是旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，總編制44名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0 名，事業(yè)編制 44名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)31人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員31人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，特崗教師0人），離退休人員36人。固定資產(chǎn)總額   412.83萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園預(yù)算情況說明 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算528.93萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少70.52萬元，主要原因退休人員增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年收入預(yù)算528.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入528.93萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年支出預(yù)算528.93萬元，其中：基本支出527.93萬元，占99.81%；項(xiàng)目支出1.00萬元，占0.19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)528.93萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少70.52萬元，主要原因是退休人員增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入528.93萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：教育支出352.32萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.49萬元、衛(wèi)生健康支出22.94萬元、住房保障支出41.18萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款528.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少70.52萬元，主要原因是退休人員增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出352.32萬元，占66.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.49萬元，占21.27%；衛(wèi)生健康支出22.94萬元，占4.34%；住房保障支出41.18萬元，占7.79%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為352.32萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為57.59萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.90萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.94萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.18萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出528.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)522.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園共有車輛0輛.單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算528.93萬元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算822.83萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算5.10萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.0萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

（三）其他收入：銀行存款利息收入、課時(shí)收入等。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣東河鎮(zhèn)第二幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表