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目   錄

第一部分、旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校單位概況 ........1

一、基本職能......................................1

二、主要工作......................................1

三、單位構(gòu)成......................................2

第二部分、2025 年單位預算情況說明 ................3

一、收支預算情況說明..............................3

二、財政撥款收支預算情況說明......................3

三、一般公共預算當年撥款情況說明..................4

四、一般公共預算基本支出情況說明..................5

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明...........5

六、政府性基金預算支出情況說明....................6

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明..................6

八、其他重要事項的情況說明........................6

第三部分、名詞解釋................................8

第四部分、旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年單位預算表..10

一、單位收支總表..................................10

二、單位收入總表..................................10

三、單位支出總表..................................10

四、財政撥款收支預算總表 .........................10

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）........10

六、一般公共預算支出預算表........................10

七、一般公共預算基本支出預算表 ...................10

八、一般公共預算項目支出預算表....................10

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表............10

十、政府性基金預算支出預算表 .....................10

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表........10

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表..................10

十三、單位預算項目支出績效目標表..................10

第一部分 旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育主管單位的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

2、組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4、組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

5、堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點工作：

（一）加強黨建工作：根據(jù)縣教育工委的安排，扎實開展黨建各項工作，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

（二）加強教師發(fā)展：規(guī)范師德師風建設，提升教師專業(yè)技能，以廣元市小學語文名師張惠茗工作室、新網(wǎng)師、校本教研為平臺，建立一支師德優(yōu)秀、師風端正、技能過硬的教師隊伍。

（三）加強學生培養(yǎng)：培養(yǎng)學生能力，發(fā)展學生興趣，完善學生素質(zhì)，促進學生德智體美勞全面發(fā)展。

（四）加強學校管理：加強班子建設，完善管理機制，形成一個團結(jié)有活力、勤勉能辦事的管理團隊，打好素質(zhì)教育質(zhì)量考核“一類學校獲獎”的反擊戰(zhàn)。

（五）加強校園建設：爭取教學樓教室一體機更換、學生公寓改造項目、完善校園文化建設，規(guī)劃校園車道和活動場地攤鋪項目。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校屬于二級預算單位。總編制55名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制55名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)59人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員59人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2099.28萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預算897.8萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加81.79萬元，主要原因是工資調(diào)標，人員增加，經(jīng)費預算增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年收入預算897.8萬元，其中：一般公共預算撥款收入897.8萬元，占100%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年支出預算897.8萬元，其中：基本支出897.1萬元，占99.92%；項目支出0.7萬元，占0.08%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年財政撥款收支預算總數(shù)897.8萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加81.79萬元，主要原因是工資調(diào)標，人員增加，經(jīng)費預算增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入897.8萬元；支出包括：教育支出644.17萬元、社會保障和就業(yè)支出150.23萬元、衛(wèi)生健康支出37.52萬元、住房保障支出65.88萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年一般公共預算當年撥款897.8萬元，比2024年預算數(shù)增加81.79萬元，主要原因是工資調(diào)標，人員增加，經(jīng)費預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出644.17萬元，占71.75%；社會保障和就業(yè)支出150.22萬元，占16.73%；衛(wèi)生健康支出37.52萬元，占4.18%；住房保障支出65.88萬元，占7.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數(shù)為644.17萬元，主要用于教職工工資，學校日常運轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為62.38萬元，主要用于單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為87.84萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為37.52萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為65.88萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年一般公共預算基本支出897.1萬元，其中：

人員經(jīng)費889.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休人員生活補貼、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費8.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.7萬元，其中：公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年單位預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年無政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校屬于事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校開展績效目標管理的項目9個，涉及預算897.8萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算889.09萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算8.01萬元；特定目標類項目1個，涉及預算0.7萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學教育類相關支出。

三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

七、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

第四部分 旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年單位預算表 

附件：旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學校2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表