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目   錄

第一部分 旺蒼縣大河小學(xué)單位概況........................................1

一、基本職能........................................1

二、主要工作........................................1

三、單位構(gòu)成........................................2

第二部分 2025年旺蒼縣大河小學(xué)校預(yù)算情況說明........................................5

一、收支預(yù)算情況說明........................................5

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................................6

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明........................................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........................................7

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明........................................8

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................................9

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明........................................9

八、其他重要事項的情況說明........................................9

第三部分 名詞解釋........................................10

第四部分 2025年旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校預(yù)算表........................................12

附件：旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校單位預(yù)算公開報表........................................12

一、單位收支總表........................................12

二、單位收入總表........................................12

三、單位支出總表........................................12

四、財政撥款收支預(yù)算總表........................................12

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目）........................................12

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表........................................12

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表........................................12

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表........................................12

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表........................................12

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表........................................12

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表........................................12

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表........................................12

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表........................................12

第一部分 旺蒼縣大河小學(xué)單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下： 本單位作為學(xué)校核心管理機構(gòu)，主要負責(zé)教育發(fā)展規(guī)劃制定、教學(xué)運行管理、科研項目統(tǒng)籌、師資隊伍建設(shè)及學(xué)生成長管理等職能。具體包括：擬定年度工作計劃與預(yù)算方案；組織實施教學(xué)質(zhì)量管理與評估；協(xié)調(diào)科研項目申報與經(jīng)費管理；開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)與績效考核；負責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理及獎助貸工作；統(tǒng)籌使用單位經(jīng)費，確保資金使用效益，為學(xué)校教學(xué)科研工作提供行政保障。

二、主要工作

2025年“1451”重點工作思路：

（一）樹立一個理念：扎根鄉(xiāng)土、點亮未來。

（二）聚焦四個重點：

1.建立完善制度。修訂《教學(xué)常規(guī)管理辦法》等核心制度12項，健全教職工考核評價體系，實行教研組雙周例會制。重點完善安全應(yīng)急預(yù)案和家校溝通機制，確保管理有章可循。

2.帶好三支隊伍。加強干部執(zhí)行力培訓(xùn)，開展班主任青藍工程結(jié)對，組織教師"三課一研"活動（示范課、匯報課、診斷課+主題教研）。通過梯隊培養(yǎng)提升整體素質(zhì)。

3.強化學(xué)生管理。推行《學(xué)生行為規(guī)范積分制》，建立"成長導(dǎo)師"幫扶體系。每日落實晨檢、課間巡檢、放學(xué)護送三環(huán)節(jié)，結(jié)合心理健康篩查實現(xiàn)動態(tài)管理。

4.提高課堂效益。實施"三備兩研"集體備課模式（初備、復(fù)備、個備+課前研、課后研），推廣"目標(biāo)-導(dǎo)學(xué)-檢測"課堂范式。定期開展作業(yè)設(shè)計評比和數(shù)據(jù)化聽評課。

（三）抓實五項工作：抓實教育教學(xué)常規(guī)；抓實校本教研活動；抓實學(xué)生習(xí)慣和思想素質(zhì)；抓實“三操”及社團建設(shè)；抓實新教育“2+1”。

（四）實現(xiàn)一個目標(biāo):質(zhì)量全面提升、教師全面提能、學(xué)生全面發(fā)展。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣教育單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）下屬二級預(yù)算單位1個。總編制24名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制24名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編13名）。在職人員總數(shù)24人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員24人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員21人）。固定資產(chǎn)總額733.19萬元。

第二部分  2025年旺蒼縣大河小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2025年收支總預(yù)算299.53萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)277.89萬元增加21.64元，主要原因退休人員生活補助交由學(xué)校發(fā)放及人員工資調(diào)標(biāo)。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年收入預(yù)算299.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入299.53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（（二）支出預(yù)算情況。

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年支出預(yù)算299.53萬元，其中：基本支出299.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)299.53萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)277.89萬元增加21.64元，主要原因退休人員生活補助交由學(xué)校發(fā)放及人員工資調(diào)標(biāo)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入299.53萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出215.50萬元、社會保障和就業(yè)支出54.17萬元、衛(wèi)生健康支出10.81萬元、住房保障支出19.04萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款299.53萬元，比2024年預(yù)算數(shù)277.89萬元增加21.64元，主要原因退休人員生活補助交由學(xué)校發(fā)放及人員工資調(diào)標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出215.5萬元，占71.94%；社會保障和就業(yè)支出54.17萬元，占18.08%；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，占3.61%；住房保障支出19.04萬元，占6.37%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為215.5萬元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.79萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為25.38萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.82萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為19.04萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出299.53萬元，其中：

人員經(jīng)費296.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費2.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：公務(wù)接待費0.32萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比無變化。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

本單位無車輛。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

本單位無出國安排。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣大河小學(xué)校2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣大河小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算299.53萬元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算296.97萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算2.23萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.32萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指初中教育類相關(guān)支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校預(yù)算表

附件：旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總表

二、單位收入總表 

三、單位支出總表 

四、財政撥款收支預(yù)算總表 

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目） 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表