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目   錄 

第一部分 旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位概況 .........3

一、基本職能.....................................3

二、主要工作.....................................3

第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說明.................6

一、收支預(yù)算情況說明.............................6

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.....................6

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................7

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..........9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................9

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.................9

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................9

第三部分 名詞解釋................................11

第四部分 旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表...............13

一、單位收支總表.................................13

二、單位收入總表.................................13

三、單位支出總表.................................13

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.........................13

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）.......13

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.......................13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表...................13

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表...................13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表...........13

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.....................13

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.......13

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.................13

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.................13

第一部分  旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位概況 

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

（一）全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

（一）堅(jiān)持立德樹人，努力推進(jìn)品格學(xué)生的培育

以“上善若水立崇德，知行合一樹新人”為教育理念，堅(jiān)持立德樹人的基本原則，加強(qiáng)體育、美育和心理健康教育、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等教育，促進(jìn)學(xué)生健康成長、教師不斷發(fā)展提升。

（二）堅(jiān)持質(zhì)量為本，以更大力度推進(jìn)理想課堂的構(gòu)建

針對(duì)學(xué)校質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)狀，強(qiáng)力推行“六六”總體發(fā)展策略的實(shí)施。“六個(gè)抓”的發(fā)展思路，落實(shí)好“1356”工程。在“雙新”背景下，進(jìn)一步深化新課程和新課堂的建設(shè)開發(fā)，開齊開足國家規(guī)定的各門課程，切實(shí)提高課程執(zhí)行力。圍繞“理想有效”課堂開展校本探究與研究，進(jìn)一步加快課堂教學(xué)改革，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。強(qiáng)力推進(jìn)大閱讀。對(duì)學(xué)生全面開放圖書室，每月定期開展讀書開放閱讀分享活動(dòng)。切實(shí)提升校本研究水平。充分利用各類教育教研平臺(tái)，通過開展集中學(xué)習(xí)、課題研究、診斷反省、問題研討等多種形式的校本培訓(xùn)，積極探索高效校本研修模式，不斷完善高效校本研修制度，校本教研活動(dòng)，以研促教，全面提升校本教研質(zhì)量。

（三）堅(jiān)持人才強(qiáng)教，以更實(shí)舉措推進(jìn)優(yōu)秀教師打造

加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持把提高教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平擺在首要位置，定期開展“雙評(píng)”（師評(píng)、生評(píng)）等活動(dòng)，引導(dǎo)廣大教師爭做“四有”（有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識(shí)、有仁愛之心）好教師。不斷提升教師專業(yè)水平。以新教育試驗(yàn)為契機(jī)，加大老師專業(yè)化發(fā)展的培訓(xùn)力度，繼續(xù)實(shí)施學(xué)歷再提升工程，著力提高教師隊(duì)伍整體素養(yǎng)。切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)教育內(nèi)生動(dòng)力，強(qiáng)化師能提升。強(qiáng)化學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，建設(shè)一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、勤政廉政、朝氣蓬勃的領(lǐng)導(dǎo)班子，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)班子管理水平、引領(lǐng)學(xué)校和諧發(fā)展的能力。強(qiáng)化崗位績效考核。開展好“亮績、評(píng)績、比績、核績”的“四績”活動(dòng)，不斷完善客觀公正、科學(xué)民主、導(dǎo)向鮮明的考核機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)績效爭先意識(shí)和能力，做到工作業(yè)績跟好的拼、工作能力跟強(qiáng)的比，以每一位教師個(gè)人績效的大提升，推動(dòng)學(xué)校績效的整體提升。

（四）堅(jiān)持質(zhì)效并舉，以更嚴(yán)要求推進(jìn)教育管理深化

抓黨建，推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想進(jìn)校園、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。加強(qiáng)黨組織建設(shè)，開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“不忘初心、牢記使命”的主題教育專題活動(dòng)，不斷提升黨組織的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。完善教職工代表大會(huì)制度。關(guān)心教職工的工作、生活，健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。強(qiáng)安全，強(qiáng)化安全紅線意識(shí)和底線思維，落實(shí)全員參與、專兼結(jié)合、一崗三責(zé)的安全工作責(zé)任制。做好學(xué)生參加集體活動(dòng)、進(jìn)行體育運(yùn)動(dòng)的安全工作。進(jìn)一步提高人防、物防、技防建設(shè)水平。力爭做到：鎮(zhèn)級(jí)有貢獻(xiàn)、縣級(jí)有地位、市級(jí)以上有聲音。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校屬于二級(jí)預(yù)算單位。總編制26名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制26名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制26名）。在職人員總數(shù)26人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員26人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2099.28萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算403.25萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少23.33萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算403.25萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入403.25萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算403.25萬元，其中：基本支出402.85萬元，占99.85%；項(xiàng)目支出0.4萬元，占0.15%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)403.25萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少23.33萬元，主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入403.25萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出285.64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.44萬元、衛(wèi)生健康支出16.02萬元、住房保障支出29.14萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款403.25萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.33萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出403.25萬元，占0%；教育支出258.64萬元，占64.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.44萬元，占17.96%；衛(wèi)生健康支出16.02萬元，占3.9%；住房保障支出29.14萬元，占7.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為258.64萬元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.59萬元，主要用于單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.85萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.02萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.14萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出402.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)399.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)貼、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校屬于事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算403.25萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算399.32萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.54萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.4萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
7、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算表 

附件1：旺蒼縣水磨鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表