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目   錄

第一部分 旺蒼縣特殊教育學(xué)校概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分 2025年旺蒼縣特殊教育學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年旺蒼縣特殊教育學(xué)校預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 旺蒼縣特殊教育學(xué)校概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：實(shí)施“三殘”兒童義務(wù)教育；發(fā)掘“三殘”兒童潛能；培養(yǎng)“三殘”兒童生活技能、勞動(dòng)技能和一定的職業(yè)技能；對(duì)“三殘”兒童進(jìn)行生理和心理健康教育；協(xié)助縣教育局對(duì)全縣特殊教育（含隨班就讀）工作進(jìn)行專業(yè)的規(guī)劃指導(dǎo)、督促檢查；為全縣適齡殘疾兒童少年“隨班就讀”、“送教上門”工作提供資源服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣特殊教育資源教室的建設(shè)與業(yè)務(wù)工作；配合縣教研室指導(dǎo)全縣特殊教育教師教學(xué)研究工作；指導(dǎo)全縣相關(guān)學(xué)校建立健全殘疾學(xué)生受教育檔案；承擔(dān)全縣從事特殊教育教師的培訓(xùn)工作；承擔(dān)落實(shí)縣教育局委托的其他特殊教育相關(guān)工作。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是安全管理工作，定期開(kāi)展校園安全隱患排查及整改，組織安全教育周、防溺水、防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急演練等活動(dòng)，確保校園安全。二是健康與衛(wèi)生教育，加強(qiáng)傳染病預(yù)防（如結(jié)核病宣傳）、青春期心理健康教育，以及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生教育活動(dòng)，保障師生健康。三是教育教學(xué)常規(guī)，制定學(xué)期教學(xué)計(jì)劃，每月進(jìn)行教學(xué)常規(guī)檢查，開(kāi)展隨堂聽(tīng)課、錄課，確保教學(xué)質(zhì)量，每月定期開(kāi)展送教上門和隨班就讀活動(dòng)。四是教科研與課題推進(jìn)，推進(jìn)省級(jí)課題（如勞動(dòng)教育、錄像示范法），組織教學(xué)成果申報(bào)，開(kāi)展教師信息化培訓(xùn)及教研活動(dòng)。五是德育與主題活動(dòng)，結(jié)合節(jié)日開(kāi)展行為習(xí)慣教育、愛(ài)國(guó)主義教育（如清明節(jié)、國(guó)慶節(jié)）、感恩教育等，強(qiáng)化學(xué)生品德培養(yǎng)。六是黨建與工會(huì)工作，定期召開(kāi)支部會(huì)議、黨課，舉辦“七一”建黨節(jié)活動(dòng)，同時(shí)開(kāi)展教師集體生日、工會(huì)慰問(wèn)等關(guān)懷措施。七是實(shí)踐活動(dòng)與開(kāi)放日，組織春季社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、助殘日暨家長(zhǎng)開(kāi)放日、畢業(yè)慶典等，增強(qiáng)家校互動(dòng)與學(xué)生綜合能力。八是后勤與假期管理，每月進(jìn)行后勤培訓(xùn)，落實(shí)月假安全提醒，做好學(xué)期末總結(jié)及暑假安全教育，確保工作有序銜接。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣特殊教育學(xué)校是旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括辦公室兼黨支部辦公室、教務(wù)處、教科信息化處、德育處、總務(wù)安全處。總編制30名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制30名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員28人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1621.18萬(wàn)元。

第二部分 2025年旺蒼縣特殊教育學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算422.95萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加19.22萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年收入預(yù)算422.95萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入422.95萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年支出預(yù)算422.95萬(wàn)元，其中基本支出422.35萬(wàn)元，占99.86%；項(xiàng)目支出0.6萬(wàn)元，占0.04%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)422.95萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加19.23萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括本年一般公共預(yù)算撥款收入422.95萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出315.8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.44萬(wàn)元、住房保障支出33.22萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加19.23萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出315.8萬(wàn)元，占74.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.49萬(wàn)元，占13.12%；衛(wèi)生健康支出18.44萬(wàn)元，占4.36%；住房保障支出33.22萬(wàn)元，占7.85%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）特殊教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為315.8萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.29萬(wàn)元，主要用于旺蒼縣特殊教育學(xué)校離退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為44.3萬(wàn)萬(wàn)元，主要用于旺蒼縣特殊教育學(xué)校實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.44萬(wàn)元，主要用于旺蒼縣特殊教育學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為44.3萬(wàn)元，主要用于旺蒼縣特殊教育學(xué)校按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出422.35萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)418.32萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。公用經(jīng)費(fèi)4.03萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

旺蒼縣特殊教育學(xué)校屬于事業(yè)單位，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，旺蒼縣特殊教育學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣特殊教育學(xué)校共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣特殊教育學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算422.95萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算418.32萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算4.03萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.6萬(wàn)元。涉密項(xiàng)目0個(gè)，不予公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等（或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會(huì)考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時(shí)收入等。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年旺蒼縣特殊教育學(xué)校預(yù)算表

附件：旺蒼縣特殊教育學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表 

三、單位支出總表 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目） 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表