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九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......................................10

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................................10

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表......................................10

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表......................................10

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表......................................10

第一部分 旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園單位概況

一、基本職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向，執(zhí)行上級(jí)主管單位的指示和決定。

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理,實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則， 對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。

5.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、 衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

6.堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于幼兒園、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開(kāi)展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。

7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開(kāi)展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

二、主要工作

2025年旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園緊扣縣教育局“14410”“樹(shù)立一個(gè)目標(biāo)、推進(jìn)四大攻堅(jiān)、呈現(xiàn)四個(gè)效果、突出十大抓手”發(fā)展思路，堅(jiān)持立德樹(shù)人，攻堅(jiān)克難，認(rèn)真落實(shí)2025年旺蒼教育20項(xiàng)重大活動(dòng)。

2025年旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園重點(diǎn)工作如下：

一是做好廣元市五星級(jí)幼兒園前期驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

二是積極宣傳，做好學(xué)校2025全年招生工作。

三是進(jìn)一步優(yōu)化幼兒教學(xué)活動(dòng)環(huán)境，打造大廳室內(nèi)文化建設(shè)。

四是做好旺蒼縣縣級(jí)課題《幼兒園在保教活動(dòng)中本土文化元素滲透策略的研究》相關(guān)工作。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園為旺蒼縣教育局的下屬二級(jí)預(yù)算單位。總編制3名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制3名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)3人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員3人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額0萬(wàn)元。

本單位設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(一)辦公室(掛黨支部辦公室牌子)

負(fù)責(zé)職工隊(duì)伍建設(shè)政治思想等工作:負(fù)責(zé)整理教師業(yè)務(wù)檔案和教育資料;負(fù)責(zé)組織檢查指導(dǎo)各班幼兒發(fā)展情況評(píng)估工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作:負(fù)責(zé)黨支部和群團(tuán)的日常工作。

(二)保教處

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園保育、托育教育工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;檢查保育教育的實(shí)施情況及幼兒生活學(xué)習(xí)情況,定期對(duì)保育教育情況進(jìn)行指導(dǎo)、考核和評(píng)估;組織教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、開(kāi)展教研活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)推廣交流經(jīng)驗(yàn)，提高保教人員業(yè)務(wù)水平;負(fù)責(zé)指導(dǎo)保教人員及時(shí)添置玩教具、資料、環(huán)境創(chuàng)設(shè)等。

(三)教科信息化處

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園教育科研和信息化工作計(jì)劃，健全教育科研和信息化管理制度并組織實(shí)施:加強(qiáng)教育科研課題的管理,健全課題檔案負(fù)責(zé)幼兒園教育科研和信息化的日常工作;負(fù)責(zé)校園網(wǎng)絡(luò)的各類基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和安全運(yùn)行管理:負(fù)責(zé)校園網(wǎng)各類資源的管理:指導(dǎo)教師將教育信息技術(shù)與教學(xué)深度融合;負(fù)責(zé)幼兒園實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的規(guī)劃和管理使用。

(四)總務(wù)安全處

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園總務(wù)后勤、安全、營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)幼兒園收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)幼兒園校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會(huì)同保教處管理好電教教學(xué)器材和圖書(shū);積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)幼兒園的日常安全管理工作;會(huì)同有關(guān)單位處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成幼兒園安排的其他工作。

和成云著幼兒園核定事業(yè)編制9名，設(shè)黨支部書(shū)記1名，園長(zhǎng)(主任)1名(園長(zhǎng)是黨員的，擔(dān)任黨支部書(shū)記)、副園長(zhǎng)(副主任)1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)4名。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算24.07萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年收入預(yù)算24.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入24.07萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年支出預(yù)算24.07萬(wàn)元，其中：基本支出23.27萬(wàn)元，占96.68%；項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元，占3.32%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)24.07萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入24.07萬(wàn)元；支出包括：教育支出18.15萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1.15萬(wàn)元、住房保障支出2.04萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24.07萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出18.15萬(wàn)元，占75.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.72萬(wàn)元，占11.31%；衛(wèi)生健康支出1.15萬(wàn)元，占4.79%；住房保障支出2.04萬(wàn)元，占8.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.15萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.72萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.04萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出23.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)0.24萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算24.07萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算23.03萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算0.24萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.8萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。  

三、其他收入：指銀行存款利息收入、課時(shí)收入等。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

八、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣孫家壩和成云著幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表