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目   錄

第一部分、四川省旺蒼縣電化教育館單位概況

一、基本職能.................................. ...（1）

二、主要工作.............................. .......（1）

三、單位構(gòu)成.....................................（3）

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明............................ .（3）

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.....................（4）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................（4）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................（5）

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........ .（5）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................（6）

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明.................（6）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................（6）

第三部分、名詞解釋..............................（12）

第四部分、四川省旺蒼縣電化教育館2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表......................... .......（14）

二、單位收入總表 ...............................（14）

三、單位支出總表  ........................... ...（14）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 ................... ....（14）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） .. ....（14）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ................... ..（14）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ............. ....（14）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ............ .....（14）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 ..... .....（14）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表................... .（14）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 . .....（14）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 ...............（14）

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 ...............（14）

第一部分  四川省旺蒼縣電化教育館單位概況

一、 基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，教育局基本職能職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)全縣各校現(xiàn)代教育技術(shù)和基礎(chǔ)教育設(shè)備的規(guī)劃、配備和管理工作；制定相關(guān)的儀器、設(shè)備使用、管理規(guī)章制度，并進(jìn)行常規(guī)性檢查；負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)學(xué)校教師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)和基礎(chǔ)教育設(shè)備，提高教育教學(xué)水平；組織開展多種形式的教學(xué)、教研活動(dòng)，并舉辦教師培訓(xùn)班，提升教師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)和基礎(chǔ)教育設(shè)施輔助教學(xué)的能力，加快新課程改革的步伐；承擔(dān)組織實(shí)施全縣初、高中畢業(yè)學(xué)業(yè)信息技術(shù)學(xué)科考試和理化生實(shí)驗(yàn)操作考試及高中通用技術(shù)考查等工作；完成主管部門交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、主要工作

四川省旺蒼縣電化教育館2025年重點(diǎn)工作

隨著科技的不斷進(jìn)步，旺蒼縣積極擁抱變革，大力投入教育裝備升級(jí)，從傳統(tǒng)的黑板粉筆到現(xiàn)代化的多媒體教學(xué)設(shè)備，每一處變化都彰顯了教育的與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí)，教育信息化進(jìn)程的加速，不僅拓寬了學(xué)生的學(xué)習(xí)渠道，更提升了教師的教學(xué)效率與質(zhì)量。2024 年，我們積極探索教育裝備和教育信息化發(fā)展之路，積極為“教育強(qiáng)縣”貢獻(xiàn)自己的力量。

一、承辦會(huì)議：指引工作方向

2024年3月，承辦2024年廣元市教育技術(shù)與電化教育工作會(huì)。對(duì)全市2024年技裝電教工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)2025年工作進(jìn)行了安排部署。

全體參會(huì)人員參觀了旺蒼中學(xué)、蕭山佰章幼兒園、佰章小學(xué)、博駿公學(xué)四所學(xué)校，分別從數(shù)字地理教室、創(chuàng)客教育、幼兒教育裝備、智慧校園、校園文化、校園規(guī)劃等方面進(jìn)行了展示交流。

二、競(jìng)賽添彩：科創(chuàng)實(shí)踐新突破

科創(chuàng)活動(dòng)成為了我縣學(xué)生展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，學(xué)生們?cè)诟黝惛?jìng)賽活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)異。一是市第四屆機(jī)器人活動(dòng)中獲得33個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，同時(shí)獲市“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。二是省學(xué)生信息素養(yǎng)提升實(shí)踐現(xiàn)場(chǎng)交流活動(dòng)中表現(xiàn)強(qiáng)勁，超級(jí)軌跡、創(chuàng)意智造分別獲高中組一等獎(jiǎng)2個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)，初中組二等獎(jiǎng)2個(gè)的佳績(jī)。實(shí)現(xiàn)了我縣一等獎(jiǎng)零的突破，并榮獲市“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。三是全國(guó)中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐大賽（NOC），再獲佳績(jī)。智能餐飲機(jī)器人項(xiàng)目獲省級(jí)一等獎(jiǎng)2個(gè)，二等獎(jiǎng)5個(gè)。兩個(gè)一等獎(jiǎng)代表四川省參加全國(guó)決賽，分別斬獲二、三等獎(jiǎng)各1個(gè)。12月，在世界機(jī)器人大賽（WRC）——超級(jí)軌跡賽四川省選拔賽中，我縣旺蒼中學(xué)兩只學(xué)生隊(duì)伍參與角逐，比賽結(jié)果暫未公布，但效果是可以期待的......這些成績(jī)的背后，是學(xué)生們對(duì)信息技術(shù)地?zé)釔叟c鉆研，更是教育信息化成果的有力見證。

三、實(shí)驗(yàn)教學(xué)：以賽促教新成績(jī)

實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作扎實(shí)有序推進(jìn)。順利完成各類實(shí)驗(yàn)操作考試(考查)工作及常規(guī)工作。在2024年廣元市中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)現(xiàn)場(chǎng)說課暨2025選拔決賽展示活動(dòng)，我縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師景湲琪榮獲廣元市實(shí)驗(yàn)教學(xué)現(xiàn)場(chǎng)說課特等獎(jiǎng)第一名，為全縣教師樹立了榜樣。

三、單位構(gòu)成

四川省旺蒼縣電化教育館屬旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位。總編制12名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制11名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)11人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額61.2萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省旺蒼縣電化教育館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入211.73萬元；支出包括：教育支出156.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.07萬元、衛(wèi)生健康支出8.85萬元、住房保障支出17.01萬元。四川省旺蒼縣電化教育館2025年收支預(yù)算總數(shù)211.73萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加6.39萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

（一）收入預(yù)算情況

四川省旺蒼縣電化教育館2025年收入預(yù)算211.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入211.73萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

四川省旺蒼縣電化教育館2025年支出預(yù)算211.73萬元，其中：基本支出211.73萬元，占100%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省旺蒼縣電化教育館2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)211.73萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加6.39萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入211.73萬元；支出包括：教育支出156.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.07萬元、衛(wèi)生健康支出8.85萬元、住房保障支出17.01萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省旺蒼縣電化教育館2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款211.73萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加6.39萬元，主要原因是教職工職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出156.81萬元，占74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.07萬元，占13%；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，占4%；住房保障支出17.01萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為29.07萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)8.85萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.住房保障-住房改革支出-住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為17.01，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

4.教育支出-教育管理事務(wù)-其他教育管理事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)156.81萬元，主要用于：事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省旺蒼縣電化教育館2025年一般公共預(yù)算基本支出211.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)197.64萬元，主要包括：基本工資70.61萬元、津貼補(bǔ)貼5.29萬元、績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)31.15萬元、獎(jiǎng)金31.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.76萬元、住房公積金17.01萬元。

公用經(jīng)費(fèi)14.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.5萬元、差旅費(fèi)4.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.88萬元、福利費(fèi)1.11萬元、公務(wù)用車改革補(bǔ)貼0萬、個(gè)人家庭補(bǔ)助6.4萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省旺蒼縣電化教育館2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位無公務(wù)用車。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

本單位無因公出國(guó)（境）。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣電化教育館2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

四川省旺蒼縣電化教育館2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省旺蒼縣電化教育館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

四川省旺蒼縣電化教育館2025年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，四川省旺蒼縣電化教育館共有車輛0輛。2025年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年四川省旺蒼縣電化教育館開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算211.73萬元。其中：人員類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算197.64萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算14.09萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。
7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育部門學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育部門初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育部門高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指教育部門小學(xué)教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育部門其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育部門中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育部門中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育部門中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育部門中其他教育類的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育部門所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：四川省旺蒼縣電化教育館2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表