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目   錄 

第一部分 旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園單位概況........................................3

一、基本職能........................................3

二、主要工作........................................3

三、單位構(gòu)成........................................4

第二部分 2025 年單位預(yù)算情況說明........................................5

一、收支預(yù)算情況說明........................................5

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明........................................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........................................7

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................................7

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................................8

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明........................................8

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................................8

第三部分  名詞解釋........................................10

第四部分  旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算表........................................13

一、單位收支總表........................................13

二、單位收入總表........................................13

三、單位支出總表........................................13

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表........................................13

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）........................................13

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表........................................13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表........................................13

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表........................................13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表........................................13

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表........................................13

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表........................................13

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表........................................13

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表........................................13

第一部分   旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園單位概況

一、基本職能

（一）根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

（一）全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年，在旺蒼縣教育局和旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)、政策，全體教職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，扎實(shí)德育工作、保教工作的開展。以安全作保障，以活動(dòng)為載體，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化過程管理。學(xué)校班子團(tuán)結(jié)，干群關(guān)系和諧，在各單位的密切配合下，在全校教職工的共同努力下，順利完成了各項(xiàng)工作。

一是加強(qiáng)教師發(fā)展：規(guī)范師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師專業(yè)技能，建立一支師德優(yōu)秀、師風(fēng)端正、技能過硬的教師隊(duì)伍。

二是學(xué)生培養(yǎng)：堅(jiān)持社會(huì)、學(xué)校、家庭三位一體的教育模式，進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校教育環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學(xué)生良好行為習(xí)慣、培養(yǎng)學(xué)生能力、發(fā)展學(xué)生興趣、完善學(xué)生素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。

三是加強(qiáng)學(xué)校管理：加強(qiáng)班子建設(shè)，完善管理機(jī)制，形成一個(gè)團(tuán)結(jié)有活力、勤勉能辦事的管理團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀(jì)行為。

四是校園建設(shè)：完善園內(nèi)各項(xiàng)配套設(shè)施，大型玩具采購，完善校園文化建設(shè)，賦形上墻，校園安全加固，加快項(xiàng)目審計(jì)、決算工作，完善幼兒園搬遷新建項(xiàng)目的尾聲工程，創(chuàng)建四星級(jí)幼兒園。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園屬于二級(jí)預(yù)算單位。總編制8名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制8名）。在職人員總數(shù)8人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額5.1萬元。

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算105.36萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加16.76萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收入預(yù)算105.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入105.36萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年支出預(yù)算105.36萬元，其中：基本支出104.96萬元，占99.62%；項(xiàng)目支出0.4萬元，占0.38%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)105.36萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加16.76萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入105.36萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出79.69萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.83萬元、衛(wèi)生健康支出4.97萬元、住房保障支出8.87萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105.36萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加16.76萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出105.36萬元，占0%；教育支出79.69萬元，占75.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.83萬元，占11.22%；衛(wèi)生健康支出4.97萬元，占4.71%；住房保障支出8.87萬元，占8.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為79.69萬元，主要用于教職工工資，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于單位下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.83萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.87萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出104.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)103.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)貼、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園屬于事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園無政府采購預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算105.36萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算103.92萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算1.04萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.4萬元。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等（或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入）。

三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會(huì)考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時(shí)收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育類相關(guān)支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
十、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分  2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表