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目   錄

第一部分、旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園概況............. 4

一、基本職能.................................. . 4

二、主要工作 ................................... 4

三、單位構(gòu)成.....................................5

第二部分、2025 年單位預(yù)算情況說明 ...............6

一、收支預(yù)算情況說明.............................6

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明.....................6

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明................ 7

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................ 8

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.........9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ .10

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明................10

八、其他重要事項的情況說明......................10

第三部分、名詞解釋..............................11

第四部分、旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年單位預(yù)算表..............................................13

一、單位收支總表................................13

二、單位收入總表 ...............................13

三、單位支出總表 .............................. 13

四、財政撥款收支預(yù)算總表 ...................... 13

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目）......13

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .................... 13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ................ 13

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 ................ 13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 ........ 13

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 ................   13

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 .... 13

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 ............   13

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標表.............   13

十四、單位整體支出績效目標表..................  13

第一部分  旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1、全面貫徹黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育主管單位的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4、組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

5、堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年，在旺蒼縣教育局和旺蒼縣三江鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導下，認真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)、政策，全體教職工團結(jié)協(xié)作，扎實德育工作、保教工作的開展。以安全作保障，以活動為載體，突出重點，強化過程管理。學校班子團結(jié)，教職工之間關(guān)系和諧，在各單位的密切配合下，在全校教職工的共同努力下，順利完成了各項工作。

1、完成旺蒼縣教育局下達的教學目標任務(wù)。

2、按要求規(guī)范完成招生任務(wù)。

3、堅持社會、學校、家庭三位一體的教育模式，進一步優(yōu)化學校教育環(huán)境，促進學校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學生良好行為習慣。

4、積極推行教育教學改革，堅持走特色辦學、內(nèi)涵發(fā)展道路；扎實推行新教育實驗研究工作，深入開展營造書香校園、締造完美教室、構(gòu)筑理想課堂和開發(fā)卓越課程的交涉，提升學校辦學水平。

5、加強黨風廉政建設(shè)，班子廉潔，干部清廉，教職工無違規(guī)違紀行為。

6、杜絕任何安全事故的發(fā)生，校園穩(wěn)定和諧，教學秩序井然，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理扎實而富有成效。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)，總編制6人，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)6人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額13.79萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園2025年收支預(yù)算總數(shù)71.46元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加12.03萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加，人員工資增加，經(jīng)費預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年收入預(yù)算71.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入71.46萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年支出預(yù)算71.46萬元，其中：基本支出71.06萬元，占99.4%；項目支出0.4萬元，占0.6%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)71.46萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加12.03萬元，主要原因是是人員工資調(diào)標增加，經(jīng)費預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入71.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出53.98萬元、社會保障和就業(yè)支出7.95萬元、衛(wèi)生健康支出3.56萬元、住房保障支出5.96萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年一般公共預(yù)算當年撥款71.46萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加12.03萬元，主要原因是是人員工資調(diào)標增加，經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出53.98萬元，占75.54%；社會保障和就業(yè)支出7.95萬元，占11.13%；衛(wèi)生健康支出3.56萬元，占5.0%；住房保障支出5.96萬元，占8.34%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出預(yù)算為53.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算7.95萬元，主要用于支付教職工養(yǎng)老保險支出。

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算3.56萬元，主要用于教職工醫(yī)療保險支出。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項）：2025年預(yù)算5.96萬元，主要用于教職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年一般公共預(yù)算基本支出71.46萬元，其中：

人員經(jīng)費70.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費0.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2025年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費：無。

（三）因公出國（境）經(jīng)費：無。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：無。

（二）政府采購情況：無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況：無。

（四）績效目標設(shè)置情況

2025年旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位開展績效目標管理的項目項目7個，涉及預(yù)算71.46萬元。其中：人員類項目4個，涉及預(yù)算70.69萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算0.69萬元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算0.4萬元。因部分項目內(nèi)容涉密，不予公開。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據(jù)國家有關(guān)單位批準的項目和標準收取的學費、住宿費等（或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學教育類相關(guān)支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分  2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標表